2019年7月26日在慈溪市十七届人大常委会第二十三次会议上

市人大财经工委主任 齐建明

主任、各位副主任、各位委员：

根据市人大常委会工作安排，近期，财经工委在常委会分管副主任的带领下，就今年上半年我市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况到市发展改革局、财政局、新浦镇、宗汉街道等部门和镇（街道）进行了调研，召集市经信局、商务局、人民银行等重点经济管理部门负责人开展经济形势专题分析，对部门预算人代会重点审查的6个部门预算执行情况进行了初步审查，同时还听取了市人大财政经济委员会及部分专家组成员的意见建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

今年以来，全市上下坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续推进高质量发展“八大工程”，确保了全市经济社会平稳健康发展。上半年，我市经济社会发展主要呈现以下几个特点：

（一）经济发展总体平稳。上半年，市级（不含杭州湾新区和庵东镇）各项主要经济指标总体保持了平稳向上的良好发展势头。实现地区生产总值572.4亿元，同比增长5.2%；外贸自营出口额同比增长8.1%，占全国市场份额的3.77‰；实现商品销售额453.2亿元，同比增长11.7%；实现固定资产投资130.13亿元，同比增长13.1%；规上工业总产值、规上工业增加值分别完成755.07亿元、162.60亿元，同比分别增长6.9%、7.5%；工业用电量40.13亿度，同比增长2.2%。

（二）工业经济稳中趋缓。1-6月，市级规上工业企业实现工业增加值同比增长7.5%，比1-5月上升了0.9个百分点，但比今年一季度和上年同期分别下降4.1个和3个百分点。新产业加快发展，上半年我市实现数字经济核心产业增加值25.7亿元、战略性新兴产业增加值26.3亿元、装备制造业增加值127亿元，分别同比增长9.6%、9.5%、9.6%，均高于规上企业平均增幅。创新转型步伐加快，1-6月市级新产品产值率35.8%，同比增长3.8个百分点，94个项目入选全省智能化技术改造项目计划，数量居宁波首位。供给侧改革成效逐步显现，1-5月规上企业资产负债率降至60.8%，同比下降3.3个百分点，规上企业财务费用同比下降20.5%。

（三）财政金融平稳增长。上半年，全市（含杭州湾新区和庵东镇）完成财政总收入和一般公共预算收入218.51亿元、124.95亿元，分别同比增长6.9%和14.8%。市级完成财政总收入和一般公共预算收入111.39亿元、68.40亿元，分别同比增长7.2%和9.5%；完成一般公共预算支出70.97亿元，同比增长9.0%。金融市场平稳发展，截至6月底，全市金融机构本外币存款余额2637.13亿元，同比增长15.03%；贷款余额2111.89亿元，同比增长8.01%。不良贷款延续“双降”势头，6月末，金融机构不良贷款余额降至23.44亿元，不良贷款率降至1.11%，分别较年初减少6.71亿元和0.37个百分点。

（四）民生项目稳步推进。上半年，我市一般公共预算资金累计用于民生方面的支出达53.38亿元，同比增长9.8%，占一般公共预算支出的82.3%。民生实事票决项目除个别因非正常因素进度缓慢外，总体推进顺利。环境质量有所好转，PM2.5浓度均值较去年同期由43 ug/m³下降为40 ug/m³；淞浦、四灶浦等4个断面水质由Ⅴ类好转为Ⅳ类；工业固废处置工作稳步推进。中横线维修提升工程顺利实施，新建改建公交停靠站32个。普惠性幼儿园招生覆盖率达91.2%，等级幼儿园招生覆盖率达96.7%，分别比去年同期提高2.3和1.5个百分点。

二、当前需要关注的问题

（一）经济发展面临形势依然严峻。一是GDP增速相对偏慢。上半年，市级地区生产总值同比增长5.2%，低于年初人代会目标1.8个百分点，也分别比全国、全省、宁波低1.1、1.9、1.3个百分点。二是固定资产投资结构不够理想。上半年，房地产开发投资同比增长11.7%，依然占固定资产投资总量多数，工业投资虽同比增长12.9%，但占投资总量份额相对偏低，且投资主要以本土企业扩产项目为主，缺乏投资10亿元以上、能对下游企业起拉动作用的大项目落地投产。三是商品消费市场增幅回落。上半年，市级汽车类、化工材料及制品类、金属材料类商品共实现限上销售额107.23亿元，同比增长16.7%，增速同比下降47.1个百分点。此外，华润慈客隆超市经营调整、周边县市对贸易型企业招商力度加大等，将对我市商品销售额带来较大的不确定性。四是金融对实体经济的支持不甚理想。6月底，房地产业贷款较年初新增66.33亿元，余额同比增长38.85%，而制造业较年初减少4.86亿元，余额同比下降4.04%。

（二）工业企业下行压力较大。一是企业效益明显分化。1-5月，市级规上企业利润同比增长16.6%，低于去年同期17.3个百分点；规上主营业务收入利润率4.9%，与上年同期基本持平。分行业看，“3+3”行业中，家电和生命健康行业利润同比增长且增速较快，分别同比增长69.7%和85.3%，其余4个行业效益同比均出现不同程度下降，其中智能装备同比下降67.3%，拖累市级规上利润增幅4.8个百分点。分企业看，亏损企业271家，亏损面21.6%，同比扩大1.2个百分点。二是工业技改投资下降明显。1-6月工业技改投资完成23.7亿，同比下降20.9%，工业技改投资占工业投资的比重由去年底的80%下降至58.9%。新批技改项目大幅减少，上半年，市级新批技改项目180个，同比减少76.4%；计划固定资产投资24.4亿元，同比减少60.8%，企业投资意愿明显趋缓。三是工业用电和工业供地面积明显下滑。上半年，市级工业用电量同比增长2.2%，增幅比上年同期下降6.6个百分点。1-6月，合计出让工业用地37宗，面积1045.6亩，同比下降13.8%。

（三）财政收支平衡难度不断加大。一是财政收入增幅趋缓。受复杂多变的国内外经济形势和国家减税降费等政策影响，我市财政收入增幅明显放缓。上半年我市一般公共预算收入增幅为9.5%，同比下降2.5个百分点。据市财政局测算，仅落实2018-2019年新增的减税降费政策，就预计减少我市一般公共预算收入超10亿元。二是财政收入质量有所下降。上半年，支撑财政收入的一般公共预算税收收入仅增长5.1%，同比下降12.7个百分点，税收收入占一般公共预算收入的比重为81.0%，同比下降3.3个百分点。非税收入占比依然过高，影响财政收入增长的持续性和稳定性。三是财政运行潜在风险加大。刚性支出有增无减，保重点及改善民生领域资金需求量不断增加，政府债务付息和政府债务化解压力增大，而部分专项支出项目预算执行率偏低，个别政府投资建设项目进展缓慢，财政收支平衡任务相当艰巨；随着宁波对县级财力统筹力度的加大，我市财政可用财力将会进一步压缩，财政可持续运行问题将会进一步凸显。全面落实降低社保费率等社保降费政策和社会保障支出标准提高政策，社保基金收支平衡压力进一步加大。个别镇因财政困难出现拖欠干部职工奖金、应上缴城乡居民合作医疗保障镇级配套资金、部分镇级实施项目应付工程款等现象，收支矛盾尤为突出。

三、意见建议

（一）抢抓机遇、完善措施，不断提高经济发展质量。加强对复杂多变经济形势的研究分析，积极应对中美贸易摩擦对我市经济的影响。抢抓长三角一体化、前湾新区建设、高铁设站等重大机遇，积极推动我市经济高质量发展。大力促进有效投资，努力提高工业投资总量占比，加快政府性投资项目特别是新开工项目的建设进度。深化落实稳外贸相关政策，帮助企业开拓市场，确保市场份额不降低。全力振兴实体经济，加快传统产业智能改造，着力发展数字经济，提升智能装备等战略性新兴产业能级。推动先进制造业和现代服务业深度融合，壮大工业设计、现代金融等生产性服务业，促进生活性服务业向精细化和高品质转变。加快企业股改上市，增强企业股权开放意识，抢抓上海科创板机遇，注重上市后备梯队建设。积极发挥中科院系统两大平台等创新平台作用，创新引才育才机制，加大对企业创新支持力度，增强经济内生发展动力。完善政银企常态化沟通对接机制，鼓励和引导金融机构加强对实体经济和小微企业的信贷投放，深化“最多跑一次”改革，推动线上线下集成融合，打造优良的营商环境。

（二）落实政策、积极应对，切实防范财政运行风险。科学分析当前经济形势、税制改革、减税降费对我市财政收入的影响，积极采取有效应对措施，客观把握好全年收入盘子。深化税源涵养，认真落实国家减税降费等优惠政策，实实在在减轻企业负担，集中财力，优化政策，精准扶持企业发展，切实增强企业的发展动力和潜力。根据税务管理体制调整后的新情况，要完善财政、税务、自然资源和规划等部门间的协作机制，加强对收入的分析预测和研判，按照年度计划积极组织好各项财政收入。大力优化财政支出结构，在压减一般性专项支出的基础上，加快政策性专项支出的清理工作，对年度内无法执行、执行缓慢或偏离绩效目标的预算项目，及时予以盘活收回或调整用于其他急需项目，有效提升财政资金支出绩效，努力保障发展和民生急需，尤其要确保减税降费等措施落实到位。积极推动国资国企改革，加强国有资产盘活利用，推动国企实体化、市场化转型，通过政府特许经营等方式，改善主业质量，规范经营管理，提高国资经营绩效。加强社保基金收支运行状况和基金支付能力的分析评估，严格防范社保基金风险。要高度关注镇级财政运行情况，严禁擅自出台新增基层支出负担的相关政策，帮助和指导镇、街道缓解财政困难，增强自我“造血”功能，切实防范镇级财政运行风险。

（三）对照目标、深化落实，持续增进我市民生福祉。按照年初计划安排，稳步推进各类惠民项目，进一步提高居民幸福指数。加大老旧住宅小区改造工程等2019年民生实事项目推进力度，加强项目进度预警监测和督查，确保按时完成年度建设目标。优化教育资源布局，加快相关板块学校的建设进度，有效缓解入学矛盾。加快城区福利院二期和阳光老年城建设，不断提高养老床位数。深入推进“医共体”、“医联体”建设，加强与市外优质医疗机构合作，稳步提高我市整体医疗水平。及早投用市博物馆新馆和青瓷文化传承园，全面打响青瓷品牌，提升城市人文气质。及早研究前湾新区慈溪片区及高铁板块规划建设，稳步推进胜陆公路（横河至余慈界段）等交通项目建设，不断完善交通网络，继续优化公交线路，进一步加大各类交通违法行为查处力度，积极运用科技手段治理交通拥堵问题。突出源头防污防治，稳步实施生活垃圾分类工作，大力推进蓝天、碧水、净土、清废“四大行动”，提高生态环境质量。

以上报告，供常委会会议审议时参考。