2019年1月4日在慈溪市十七届人大常委会第十八次会议上

市发展改革局局长 余银国

主任、各位副主任、各位委员：

   受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2018年度我市本级政府性投资项目计划执行情况及2019年度计划安排(草案)，请予审议。

一、2018年度市本级政府性投资项目计划执行情况

2018年度的计划安排经市人大常委会决策，共调减建设项目9个，涉及调减年度计划投资的项目10个，合计调减年度计划投资171290万元，调整后的项目个数为60个，年度计划投资355355万元。

2018年，60个政府性投资项目累计完成投资340540万元，为年度计划的95.8%,其中43个3000万元以上项目累计完成投资327330万元，占年度投资计划的96.0%。

从续建项目情况来看，25个续建项目完成投资216940万元，为年度计划的104.1%，其中20个3000万元以上项目完成投资212530万元，占年度投资计划的104.2%。中心城区防洪排涝工程一期、南二环路（金山路-新城大道）综合改造工程、中科院慈溪中心等8个项目已完工；胜陆公路（横河-余慈界段）工程、宁波大学科技学院迁建工程、市人民医院改扩建工程等10个项目按计划推进；城区潮塘横江排涝工程二期进度有所滞后，景观大道综合改造工程-河道综合治理工程暂停施工。

从新开工项目情况来看，35个新开工项目完成投资123600万元，为年度计划的84.1%，其中23个3000万元以上项目完成投资114800万元，占年度投资计划的83.9%。中部三塘横江拓疏工程（陆中湾至水云浦）、芦庵公路（329国道-七塘公路）提升改造工程、西二环北延工程、城南地块教育项目等18个项目已开工，其中新城大道夜景照明工程和晓记江停车场改造工程已完工；新城河区块一期改造项目配套市政道路工程、观海卫客运站迁建工程、金一路建设工程（玫瑰园东侧-金山路）、德雅路（科技西路-北三环西路）道路工程、科技西路（浒崇公路至赵家路江）道路工程等5个项目未能按期开工建设，已重新安排为2019年新开工项目。

   二、2019年度市本级政府投资项目计划（草案）编制情况

经各单位上报和我局对接梳理，并经市委书记专题会议、市政府常务会议、市人大主任会议、市委常委会等会议研究审议，在不断修改完善的基础上，形成了目前的汇报草案。

2019年的计划总体按照“量入为出、确保重点”的原则来安排，重点保障续建项目、民生项目以及对我市经济社会全面、协调、可持续发展有重大影响的新开工项目。

纳入计划的项目包括市本级政府投资项目和市属国有企业非经营性项目，按照要求，这里仅报告市本级政府投资项目计划，即政府采用直接投资和资本金注入方式，利用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排资金以及利用债券资金所进行的固定资产投资项目，包括各园区管委会等单位使用预算资金、自有资金安排建设的项目，以PPP模式建设的政府投资项目。市属国有企业投资项目计划已作为参阅件附后（附表3），请各位委员参阅。

具体项目安排情况如下：

(一)续建项目

安排续建项目21个，年度投资计划265930万元，其中3000万元以上项目16个，年度投资计划262800万元。3000万元以上项目及年度计划投资为：

1.四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程，年度计划投资60000万元；

2.城区潮塘横江排涝工程，年度计划投资2000万元；

3.中部三塘横江拓疏工程（陆中湾至水云浦），年度计划投资10000万元;

4.胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程，年度计划投资50000万元;

5.芦庵公路（329国道—七塘公路）提升改造工程，年度计划投资20000万元;

6.西二环北延工程（明州路—中横线），年度计划投资8600万元;

7.景观大道综合改造工程-河道综合治理工程，年度计划投资600万元；

8.新城河区块综合改造一期明月湖A#地块安置房工程，年度计划投资25000万元；

9.慈溪高新区基础设施建设四期工程，年度计划投资4000万元；

10.市商品市场园区主干道一期工程，年度计划投资1000万元；

11.市商品市场园区主干道二期工程，年度计划投资1500万元；

12.滨海经济开发区三期区块道路工程，年度计划投资3100万元；

13.宁波大学科技学院迁建工程，年度计划投资58000万元；

14.市人民医院改扩建工程，年度计划投资7000万元;

15.市第三人民医院门急诊综合楼扩建工程，年度计划投资6000万元；

16.市城区社会福利院二期工程，年度计划投资6000万元；

上述续建项目的建设资金已经基本得到保障，3个项目由市财政债券资金保障，8个项目由市财政预算安排，其他5个项目由市属区或PPP资金保障。

（二）新开工项目

安排新开工项目13个，年度投资计划63740万元，其中3000万元以上项目8个，年度投资计划60560万元。3000万元以上项目及年度计划投资为： 

   1.新城河区块一期改造项目配套市政道路工程投资估算76488万元,年度计划完成投资15000万元; 

2.新城河东侧地下停车场及地面景观绿化工程投资估算14701万元，年度计划完成投资5000万元；

   3.龙山滨海新城蓬苑路（横六路—横四路）工程投资估算8359万元,年度计划完成投资4500万元;

   4.龙山滨海新城所城路（横六路-横四路）工程投资估算9600万元，年度计划完成投资3260万元；

5.新马潭路江（商品市场园区段）绿化工程投资估算9700万元，年度计划完成投资2000万元；

6.市新潮塘区块九年一贯制学校新建工程投资估算37000万元，年度计划完成投资20000万元（民生实事初步候选项目）;

   7.明月湖板块九年一贯制学校新建工程投资估算34291万元，年度计划完成投资10000万元（民生实事初步候选项目）;

8.市民兵训练基地一期工程投资估算3700万元,年度计划完成投资800万元;

上述8个新开工项目的建设资金已基本落实，6个由财政性资金保障，其余2个由PPP资金保障。

以上新开工项目中列入民生实事初步候选的项目，如果落选，将对年度计划安排进行相应调减。

综合以上续建项目和新开工项目，2019年度市本级共安排建设项目34个，年度投资计划329670万元，其中3000万元以上项24个，年度投资计划32360万元。

特此报告，请予审议。