关于要求调整慈溪市2007年财政预算的报告
2007年11月27日在慈溪市第十五届人大常委会第六次会议上
市财政局局长 张炳华
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会提交关于要求调整2007年财政预算的报告，请予审议。
市十五届人民代表大会第一次会议批准的2007年地方级财政一般预算收入为330155万元，同口径比上年实绩增长14.6%，加上中央级财政收入379845万元，合计财政一般预算收入710000万元，比上年实绩增长14.5%；2007年财政一般预算支出为325000万元，比上年支出预算增长23.6%。
今年10月底止，全市已完成地方级财政一般预算收入307797万元，同口径比上年增长24.59%，为年度计划的93.23%，加上中央级财政收入347007万元，合计完成财政一般预算收入654804万元，比上年增长22.25%，为年度计划的92.23%，比时间进度快8.9个百分点。根据我市前10个月财政收入完成情况，并分析和预测后2个月的财政收入形势，今年的财政收入可望实现750000万元。随着财政收入的增加，镇财政体制决算分成也相应增加，同时，随着社会事业的发展，涉及民生的各项财政支出需要增加。因此，今年的财政预算需作必要调整。
一、财政收入预算调整
根据经济形势发展情况和收入预测，2007年地方级财政一般预算收入调整为348470万元，比年初预算330155万元，增加18315万元，比上年实绩增长20.4%，比年初预算增长5.5%，中央级财政一般预算收入调整为401530万元，比年初预算379845万元，增加21685万元，比上年实绩增长21.5%，比年初预算增长5.7%，合计财政一般预算收入调整为750000万元，比年初预算710000万元，增加40000万元，比上年增长21.0%，比年初预算增长5.6%。地方级财政一般预算收入调整项目如下：
——增值税25%部分收入调整为93142万元，比年初预算88135万元，增加5007万元；
——企业所得税40%收入部分调整为50728万元，比年初预算47120万元，增加3608万元；
——营业税收入调整为77000万元，比年初预算71500万元，增加5500万元；
——个人所得税40%收入部分调整为30000万元，比年初预算29200万元，增加800万元；
——城市维护建设税调整为19300万元，比年初预算20200万元减少900万元；
——其他工商税收调整为31300万元，比年初预算31000万元，增加300万元。
——耕地占用税和契税收入调整为16000万元，比年初预算13000万元，增加3000万元；
——罚没收入调整为15500万元，比年初预算15000万元，增加500万元；
——排污费收入调整为1000万元，比年初预算500万元，增加500万元。
二、财政一般预算支出
由于财政收入预算调整，财政可用资金增加，财政支出预算调整为343000万元，比年初预算325000万元，增加18000万元，同口径比上年预算增长16.3%。本市新增可用财力18000万元中，按镇(街道)、开发区财政体制分配镇财政体制留成6500万元。市本级增加的可用财力11500万元具体预算调整项目如下：
——一般公共服务支出增加1505万元，主要是用于2007年增资及考核奖的增发1205万元；军转干部工资定级和新增人员工资300万元。
——公共安全支出增加1503万元，主要是公检法司部门的2007年增资支出。
——农林水事务支出增加1180万元，主要是用于全市60个经济薄弱村的项目开发贴息和公益事业补助600万元；农林部门2007年增资支出580万元。
——教育支出增加3822万元，主要是免收民工学杂费、困难学生课本作业本免费、爱心营养餐补助、教师素质工程、教师考核评定等教师建设等增加890万元；教育部门2007年增资支出2932万元。
——医疗卫生支出增加1194万元，主要是公共卫生医疗机构补助380万元；绿色通道医药费、艾滋病免费检测经费等237万元；城镇居民医疗保险政策出台增加支出445万元；卫生部门2007年增资支出132万元。
——社会保障和就业支出增加678万元，主要是企业退休人员冷饮费861万元；社保、民政等部门2007年增资支出217万元。同时调减400万元用于城镇居民医疗保险政策支出。
——城乡社区事务支出增加300万元，主要是城管局环卫工人超龄人员辞退和补交养老金。
——科学技术支出增加1035万元，主要是为达到科技强市考核要求，增加科技三项支出1000万元；科技部门2007年增资支出35万元。
----其他支出增加283万元，主要是住房公积金缴费基数调增。
——预算科目调整：增加一般公共服务支出296万元，主要是增加“瘦肉精”检测经费和房屋建造经费112万元，整规办对镇及部门考核奖励58万元，宁波市开放型先进奖励配套44万元；增加农林水事务支出521万元，主要是绿色农产品加工基地耕地占用税和契税结算补助支出444万元，农业防病支出44万元；增加公共安全支出1214万元，主要是设立司法救助专项资金100万元，交通安全管理目标考核奖励支出980万元，检察院与法院先进奖励支出94万元；增加城乡社区事务支出3942万元，主要是开发区财政结算补助支出1900万元，对镇（街道）的困难补助1200万元，对观海卫和周巷镇中心镇补助支出667万元；增加工业商业金融等事务支出173万元，主要是对慈东工业区基础设施补助支出138万元；增加国防支出 8万元；增加社会保障和就业支出36万元；增加教育支出10万元。相应调减其他支出6200万元。
三、街道及开发区预算调整
浒山、宗汉、坎墩街道和慈溪出口加工区（经济开发区）、慈东工业区2007年财政一般预算收入调整为221019万元，比年初预算213232万元增长3.7%。财政一般预算支出调整为43367万元，比年初预算38879万元增长11.5%。
以上报告，请予审议。
