2011年7月28日在慈溪市十五届人大常委会第三十五次会议上
市人大财经工委主任 柴志清
主任、各位副主任、各位委员：
近段时期，财经工委在常委会分管副主任的带领下，就今年上半年我市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况到市级有关部门、镇进行了调研，并召开了部分企业界代表参加的经济形势分析座谈会。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
今年以来，面对复杂多变的国际国内宏观环境，全市上下认真贯彻落实科学发展观，扎实推进“城镇建设年”和“产业平台开发建设年”两大攻坚活动，加快新型城市化、新型工业化进程，保持了经济平稳较快增长和社会和谐稳定，为“十二五”开局之年迈好了第一步。上半年，全市实现生产总值368.66亿元，同比增长11.5％。主要特点是：
（一）三次产业平稳增长。农业生产基本稳定，实现农业总产值16.96亿元，同比增长3.6%。工业生产处于平稳增长区间，但增速出现放缓迹象，规模以上工业总产值实现687亿元，同比增长22.7%，增速分别比一季度和1-5月份回落6.4个和2.3个百分点。服务业良性发展，实现增加值144.88亿元，同比增长11.8%。
（二）三大需求协调增长。消费品市场需求旺盛，社会消费品零售总额实现154.4亿元，同比增长16%，总量继续列全省前列、宁波市各县（市、区）第一。出口增速回稳，外贸自营出口实现37.78亿美元，同比增长23.2%，其中高新技术产品出口增长38.5%。投资增速较快，累计完成固定资产投资144.7亿元，同比增长28.6%。
（三）三大收入持续增长。财政一般预算收入完成72.55亿元，同比增长27.9%，其中地方级财政收入42.75亿元，同比增长30.3%（剔除杭州湾新区，地方级财政收入37.53亿元，同比增长25.7%）。规模以上工业企业实现利润总额25.90亿元，同比增长31.2%，规模以上效益得分同比提高11.96分。城镇居民人均可支配收入为18538元，同比增长10.7%，农村居民人均现金收入为10918元，同比增长18.9%。
（四）民生事业得到改善。上半年，我市财政保障民生事业力度继续加大，社会保障、教育、医疗卫生和文化体育等支出大幅增加。社会保障工作得到加强，社会保险综合参保率78.2%，职工医疗保险进入宁波大市统筹。社会事业持续发展，全市中小学平安校园创建率达到98%，市红十字医院迁建工程竣工，城区卫生服务中心运营，越窑青瓷烧制技艺被列入第三批国家级非物质文化遗产目录，市生态绿化基金会正式启动运行。
二、当前需要关注的问题
（一）经济环境不容乐观。当前经济发展的国内外环境仍然十分复杂，不稳定、不确定因素还不少。因此，要把准确判断经济形势，认真研究和及时解决影响经济发展的突出问题作为首要任务。从我市经济运行情况来看，困难主要表现在：一是劳动用工及劳动力成本的压力。近年来“用工难”矛盾日益突出，据了解当前我市近六成企业存在用工缺口，其中20.9%企业的用工缺口超过10%。企业工资支出也在不断增加，上半年我市规模以上企业工资支出达到40.12亿元，同比增加21.5%。下半年，随着社会保险法的贯彻实施，企业的用工成本还将继续上升。二是贷款难及企业财务成本上升的压力。年初以来，央行先后6次上调金融机构存款准备金率，3次上调金融机构存贷款基准利率，我市金融信贷新增量要比去年同期少增近20亿元，商业银行贷款利率也较基准利率普遍上浮20%至30%，中小企业的贷款难问题更加凸显，企业融资日益困难，致使民间借贷活跃，财务成本大幅上升。截至6月底，全市规上企业财务费用13.61亿元，同比增长50.9%。三是电力缺口的压力。今年以来，我市电力供需形势进一步趋紧，据供电部门反映，最高用电负荷达到153.1万千瓦（新增量相当于一个杭州湾新区的用电规模），高峰时段最大电力缺口为30-50万千瓦。四是节能减排的压力。一季度全市万元GDP能耗下降0.9%，与全年下降4.6%的目标有不小差距。五是用地指标的压力。上半年我市工业供地仅914亩，无法满足工业经济发展的要求。六是原材料价格上涨的压力。据宁波调查队数据显示，6月份，工业产品出厂价格同比上涨7.1%，原材料购进价格同比上涨10.2%,“进出倒挂”3.1个百分点。这些因素直接导致今年上半年工业投资增长乏力，投资额仅与去年持平，严重影响了今后几年经济发展的后劲和潜力。
（二）财政收支矛盾不断加剧。上半年虽然一般预算收入大幅增长，但从收入结构分析，营业税等地方收入增速大幅回落，地方级财政收入的比重由上年同期的54.1%下降为53.2%，下降0.9个百分点。同时，由于土地出让收入预算完成进度严重滞后，上半年全市政府性基金收入仅完成年度预算的37.7%，直接影响我市的可用财力。从财政支出情况来看，退休人员支出调整、剩余事业人员绩效工资实施、学前教育经费增长、社区保安增资等政策性刚性支出大幅增加，财政收支矛盾异常突出，平衡难度加大。
（三）政府投资项目推进缓慢。今年人代会批准的市本级千万元以上政府投资建设项目114个，当年计划投资527360万元，但上半年实际完成投资仅140995万元，为年度计划26.74%。其中计划新开工项目62个，当年计划投资229520万元，而上半年实际仅实现投资18040万元，为年度投资计划的7.86%。究其原因，一是拆迁进展缓慢；二是项目前期准备不充分，一些项目至今还尚未完成初步设计方案、项目概算等；三是土地指标等要素制约。
三、意见建议
（一）完善体制机制，保障经济平稳发展。进一步健全政府服务经济、服务企业的各项体制机制，理顺各职能部门职责，形成合力，为经济发展保驾护航。针对物价的不断上涨，要健全和完善生活必需品监测系统，强化物价稳定的联动应对机制。针对企业融资难问题，积极争取兴办规范的投资公司、小额贷款公司和村镇银行，激活民间资金用于经济发展，积极引导具备条件的企业通过发行企业债券募资，鼓励中小企业发展集合票据、集合债券等进行融资。针对当前电力紧张情况，要加强与电力部门联系，建立定期分析综合协调机制，积极向上争取用电量，确保居民生活用电，最大限度减轻对企业正常生产的影响，同时要继续加强电网规划和建设，从根本上解决我市用电难的瓶颈。针对上级下达的节能减排任务，要制订出台分步实施计划，逐步形成节能减排的长效机制；积极宣传社会保险法的相关内容，加强对企业培训，努力减少劳资纠纷。
（二）加强政策引导，推进产业转型升级。强化政策作用，力争今年在产业转型升级方面有所突破。在提升传统优势产业方面，要积极指导企业申报上级技改专项奖励，通过技改奖励带动企业投入的积极性；加强今年重点工业投资项目的监管和服务，帮助企业加快项目建设；鼓励企业提高装备技术水平、管理水平，引导企业生产要素的优化组合，提高我市传统优势产品的质量和档次。在培育新兴产业方面，下半年要抓紧出台新兴产业指导目录和重点新兴产业优惠政策，加快实施重点新兴产业项目，引导资金向战略性新兴产业等实体经济集聚；继续推动研发设计中心、科技数码园、科创中心等公共服务平台建设。严格按照三年行动计划方案要求，通过发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用，依法开展淘汰落后产能工作，确保今年目标完成。
（三）加快项目建设，创造良好发展环境。加快重大产业平台建设，推进慈东工业区扩容升级，抓紧做好新兴产业集群区、杭州湾现代农业开发区、商品市场园区和综合物流园区等重大产业平台的前期工作，加快基础设施配套，争取产业项目早建成早投产，为我市下一轮经济发展提供有力支撑。认真分析上半年千万以上政府投资项目进展缓慢的主客观原因，落实责任，加快实施进度；严格执行已出台的拆迁补偿政策，维护拆迁公平；严格政府投资管理，执行已出台投资项目管理的相关文件，严格控制年中新上项目；进一步深化重大投资项目的前期准备工作，科学论证项目的可行性、必要性，科学决策政府投资项目的计划。
（四）抓好增收节支，确保财政预算平衡。加强对宏观经济发展形势的分析，积极采取有效措施，在依法治税理财的前提下，规范财税收入征管，合理把握收入进度，增强公共财政保障能力。抓紧研究市本级可支配财力的主要来源问题，按照年初目标，有序推出土地出让，确保基金收入目标任务的完成。采取切实措施，压缩一般性支出，坚决制止奢侈浪费，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。关注镇级财政收支平衡问题，科学制定新一轮镇级财政体制。
以上报告，供常委会会议审议时参考。
