2011年11月28日在慈溪市十五届人大常委会第三十七次会议上
市发展改革局局长 莫志梁
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2011年千万元以上政府投资项目计划调整情况，请予审议：
一、1－10月政府投资项目计划执行情况
2011年共安排千万元以上政府投资（建设）项目124只，年度投资计划103.9亿元。1－10月累计完成投资52.8亿元，占年度投资计划的50.9%，总体进度不够理想。
从项目建设性质看，续建项目总体完成情况相对较好。52只续建项目年度投资计划29.8亿元，1－10月累计完成投资20.8亿元，占年度投资计划的69.8%。杭州湾大桥余慈连接线慈溪段工程、新城大道北延及坎墩环镇北路东段工程、慈溪市红十字医院迁建工程、慈溪市农产品展示展销中心等18只项目已完工。
新开工项目总体进展缓慢。62只新开工项目年度投资计划23.0亿元，1－10月累计完成投资8.8亿元，占年度投资计划的38.2%。项目开工率较低，已开工建设的有慈溪市水云浦-半掘浦围涂地开发造地项目二期、长邱线改建工程、漾山路江综合整治工程、慈溪大剧院等14只项目，开工率仅为22.6%。
10只非直接建设项目年度投资计划51.2亿元，1－10月累计完成投资23.3亿元，占年度投资计划的45.5%。景观大道综合改造工程、慈林医院新建工程推进较为顺利，但中心城区改造更新拆迁进度不尽如人意。
二、年度投资计划完成率不理想的主要原因
今年千万元以上项目年度投资计划完成与去年同期相比，虽然完成投资额增加了16.7亿元，已经超过去年全年45.6亿元的投资量，但计划完成率不高，减少了31个百分点。分析其原因，既有土地指标、政策处理等客观原因，也有计划安排、项目前期工作不扎实等主观因素：
一是投资项目前期工作进展缓慢。今年列入我市千万元以上政府投资项目年度计划的新开工项目中，有57只项目在年初下达计划时项目可行性研究报告等前期工作尚未完成，占所有新开工项目的85.1%，同时计划安排尚不够科学，未充分考虑土地指标、建设资金、拆迁进度等客观因素。从目前情况看，这些项目中仍有超过一半的项目处于方案论证、设计等不同的项目前期阶段，年内无法开工。同时各相关部门，特别是上级部门对项目审批的要求越来越规范，一定程度上增加了前期工作时间。二是政策处理工作推进难。2011年新开工项目中涉及拆迁、征地的项目较多，如区块改造、产业平台等均需要大量的政策处理工作。政策处理工作系统复杂，历史遗留问题多，在实际操作过程中既要依法又要提速，还要确保社会稳定和控制征地、拆迁成本，难度非常大。三北大街西延三期、北二环东延三期、白沙-三洞桥板块、城南板块、乌山板块、新潮塘板块等中心城区改造更新项目拆迁进度均有不同程度滞后，全年预计影响投资近14亿元，同时影响了安置房以及相应的市政建设项目进度。三是土地指标落实难度较大。今年是新一轮土地规划调整实施的第一年，重大项目数量较多，造成建设用地指标缺口增大。一些项目因土地指标目前尚未落实，年内将无法预期开工建设，如慈溪中学迁建工程、北三环东延工程、商品市场园区基础设施项目、慈东工业区道路建设工程等一大批项目。四是建设资金筹措困难。由于国家货币政策的收紧，地方政府融资平台清理以及土地市场的不景气，造成部分项目资金保障难度加大，推进相对缓慢。
三、千万元以上政府投资项目计划调整情况
从目前计划执行情况看，年内无法完成原定年度计划目标。根据市人大常委会和市政府有关规定和项目建设实际，建议对年内暂不具备开工建设条件的建设项目调整为预备项目，对年内完成年度投资计划有较大变动的项目调整年度投资计划。具体调整建议如下：
（一）由于建设主体、规划调整等原因，取消项目3只，分别为慈溪市建塘江两侧滩涂综合治理工程、慈东工业区三期区块低洼地治理工程（一期）、杭州湾农业开发区高背浦西侧道路改造工程。
（二）由于土地指标尚未落实，年内无法开工建设项目19只，分别为：东三环快速路工程、慈溪市客运中心站新建工程、余慈城际快速通道工程（余慈大道）慈溪段工程、北三环东延工程、慈溪中学迁建工程、龙山中学迁建工程、综合物流园区基础设施建设一期工程、商品市场园区基础设施建设一期工程、慈东工业区三期道路工程（共11只项目）等项目。影响年度投资计划项目1只，为观附公路北延（七塘—十塘）新建工程。
（三）原定拆迁任务不能按期完成的拆迁项目6只，分别为：三北大街西延三期拆迁、北二环东延三期拆迁、乌山板块一期拆迁、新潮塘板块一期拆迁、白沙-三洞桥板块一期拆迁、城南综合改造一期拆迁工程。
（四）由于政策处理原因，年内无法开工建设项目3只，分别为：慈溪市四灶浦—水云浦围涂地开发造地项目、北二环东延拆迁安置房建设二期工程、三北大街西延拆迁安置房建设（二期）工程；影响年度投资计划项目4只，分别为:水体流动大塘江入口段工程、梅林保障性住房工程、城南综合改造一期安置房工程、市看守所迁建工程。
（五）由于项目选址、建设规模及功能调整尚未明确，年内无法开工建设项目6只，分别为：慈溪市客运北站迁建工程、新城河拓宽整治工程、明月湖板块安置房建设工程（现改为白沙-三洞桥板块一期安置房建设工程）、碧海小学扩建工程、慈北粮库扩建工程、逍林法庭迁建工程；影响年度投资计划项目3只，分别为白沙路街道2011年老小区改造工程、2011年主城区市政集污管网建设工程、慈溪市体育馆新建工程。
（六）由于建设时序安排等原因，年内无法开工建设的项目2只，为慈东工业区核心区所城路、观蜃路工程；影响年度投资计划的项目2只，为徐家浦东侧道路（七塘－十塘）改造工程和中心城区2010-2011年集污干管配套工程。
（七）其他原因项目2只，其中龙山医院迁建工程因项目前期工作原因无法开工建设；界牌拆迁安置房建设一期工程因工程进度滞后需调整年度计划。
上述51只项目，取消项目3只，由建设项目调整为预备项目30只，调减年度投资计划项目15只，调增年度投资计划项目3只。年度投资计划由1038860万元调整为721400万元，调减317460万元。其中续建项目5只，年度投资计划由297840万元调整为280040万元，减少17800万元；新开工项目38只，年度投资计划由229520万元调整为122270万元，减少107250万元；非直接建设项目8只，年度投资计划由511500万元调整为319090万元，减少192410万元。从项目资金安排情况看，预计将减少市财政基建预算资金17600万元，单位自筹资金169880万元，其他建设资金（上级补助、代建等）32100万元。
