2012年10月31日在慈溪市十六届人大常委会第五次会议上
市发展和改革局局长 莫志梁
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2012年千万元以上政府投资项目计划调整情况，请予审议。
一、前三季度千万元以上政府投资项目计划执行情况
2012年共安排政府投资项目103只，年度投资计划59.54亿元。前三季度累计完成投资30.27亿元，占年度投资计划的50.9%。其中千万元以上项目73只，年度投资计划54.68亿元。前三季度累计完成投资28.81亿元，占年度投资计划的52.7%。与去年同期相比，计划完成率虽提高了1.9个百分点，但总体进度仍不够理想。
从项目建设性质看，续建项目完成情况相对较好。2012年度共安排续建项目38只，投资计划34.04亿元，前三季度累计完成投资23.06亿元，占年度投资计划的67.8%。看守所迁建工程、市峙山医院迁建工程、市第三人民医院扩建工程、方淞线慈东工业区段（沿海北线至金海路）绿化及亮化工程等7只项目已完工或基本完工。
表1 各行业投资完成情况
行业
2012年完成情况
年度计划（万元）
完成额（万元）
完成率（ %）
1、农业水利
78100
55510
71.1
2、交 通
110200
30760
27.9
3、城 建
274400
149745
54.6
4、社会事业
60065
37280
62.1
5、其 他
10320
6340
61.4
6、慈 东
13730
8490
61.8
新开工项目总体进展缓慢。2012年度共安排新开工项目35只，年度投资计划20.65亿元，前三季度累计完成投资5.75亿元，占年度投资计划的27.9%。四灶浦—水云浦开发造地工程（一期）、慈溪市客运南站迁建工程、中心城区一横一纵主干道综合改造工程、龙山医院迁建工程等17只项目已开工建设，开工率为48.6%，虽比去年同期有较大幅度增长，但仍不够理想。年度计划投资较大的胜山至陆埠公路工程（沈海高速-前应路段）、市客运中心站新建工程、新潮塘板块安置房建设工程、慈溪中学迁建工程等项目尚未开工建设，影响了新开工项目整体投资进度。
政府投资项目进度不理想，主要存在以下问题:一是项目前期工作有待加快;二是项目进场开工不顺利，政策处理不到位影响工程进度;三是土地指标未能及时解决，建设资金筹措困难，制约了项目进度。
二、千万元以上政府投资项目计划调整情况
从前三季度政府投资项目计划执行情况看，部分项目无法完成年度计划目标。根据市人大常委会和市政府有关规定和项目建设实际，为保证政府投资项目年度计划执行的严肃性，对部分项目向本次会议提出年度计划调整建议方案，报告如下：
2012年需调整千万元以上政府投资项目年度计划的项目共10只，其中需对项目计划总投资调整的项目2只，新增3000万元以上新开工项目2只，取消建设项目2只，由建设项目调整为预备项目2只，调整年度投资计划项目2只。共计调减年度计划投资46350万元，调减幅度为8.5％，均为新开工项目，调减后的千万元以上年度计划为500465万元。各行业调整情况见下表。
表2 各行业年度计划投资调整情况
行业
原计划（万元）
调整额（万元）
调整率（ %）
合 计
546815
-46350
-8.5
1、农业水利
78100
0
0
2、交 通
110200
-40500
-36.8
3、城 建
274400
-4250
-1.5
4、社会事业
60065
0
0
5、其 他
10320
0
0
6、慈 东
13730
-1600
-11.7
本次计划调整，预计可以减少年度建设资金安排19610万元，其中政府性融资减少21700万元，自筹资金减少910万元，其它资金增加3000万元。
具体调整建议如下：
（一）计划总投资调整项目2只
1.慈溪市客运中心站新建工程。原计划总投资72000万元为项目建议书批准的投资估算。因项目用地需招拍挂，土地成本增加7500万元，项目融资建设增加财务成本5500万元，加上建设方案优化调整等原因，预计初步设计投资概算为84000万元，增加12000万元（初步设计及概算需报宁波审批）；
2.中心城区一横一纵（329国道、新城大道）道路综合整治工程。原计划总投资43900万元为项目建议书批准的估算投资。因建设方案优化，初步设计批准的投资概算为39034万元，减少4866万元。
（二）新增建设项目2只
1.景观大道综合改造市政道路工程。工程建设景观大道、南二环路、剑山路、金一路等四条道路，项目投资估算91634万元，其中拆迁、征地等政策处理费用66589万元。目前工程建设相关政策处理工作已基本完成，具备开工条件。2012年计划景观大道开工建设，剑山路罗墅桥改造完成，剑山路南二环路以南部分主车道施工，年度计划投资3000万元。项目建设资金根据景观大道开发协议由区块开发单位恒泰公司筹措解决，市财政按合同约定安排回购资金；
2.文化商务区公建群湖心景观工程。工程建设内容包括公建群湖心主喷泉系统、表演灯光系统、表演扩声系统以及相应的土建配套工程，项目总投资4200万元。2012年计划完成建设地块处的土方开挖,并进行基础施工，年度计划投资300万元，建设资金由文化商务区指挥部筹措解决。
以上2只项目总投资95834万元，增加年度计划投资3300万元。
（三）取消建设项目2只
1.慈东滨海区镇龙一路工程。因项目涉及农用地，近期无法开工建设，项目取消，调减年度计划投资800万元；
2.慈东滨海区镇龙二路工程。因项目涉及农用地，近期无法开工建设，项目取消，调减年度计划投资800万元。
以上2只项目，调减年度计划投资1600万元。
(四)因年内无法开工，2只项目由建设项目调整为预备项目
1.余慈城际快速通道（慈溪段）工程。项目前期工作以余姚为主开展，目前无进展，年内无法开工建设，调整为预备项目，调减年度计划投资500万元；
2.新城河（三北大街——北二环段路）东侧地下停车场及地面景观绿化工程。建设方案建议与新城河建设综合考虑，加上拆迁尚未完成，项目调整为预备项目，调减年度计划投资3000万元。
以上2只项目，合计调减年度计划投资3500万元。
（五）由于项目前期及资金等要素保障原因，2只项目调整年度投资计划
1.胜山至陆埠公路（沈海高速-前应路段）工程。因项目需报宁波审批，加之资金筹措困难，开工时间推迟，年度计划投资由5亿元调整为1亿元，调减4亿元；
2.新潮塘板块安置房建设工程。因土地征收及政策处理尚未全部到位，开工时间推迟，年度计划投资由17500万元调整为12950万元，调减4550万元。
以上2只项目，合计调减年度计划投资44550万元。
