2012年12月26日在慈溪市十六届人大常委会第七次会议上
市财政局局长 余银国
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2012年财政预算调整情况，请予审议。
今年以来，我市财税部门认真贯彻落实中央经济工作会议和市第十三次党代会、市十六届人大一次会议精神，紧紧围绕打造品质之城、共建幸福家园和“五个更加”的工作总要求，按照市十六届人大一次会议批准的各项预算，狠抓各项工作落实，全市财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。其中，公共财政预算收支调整总额在年初预算批准额的5%以内，按照《慈溪市人大常委会财政预算审查监督的若干规定》，公共财政预算收支调整方案已向市人大常委会主任会议报告。本次提请市人大常委会审议的是政府性基金预算调整情况。
一、政府性基金收入预算的调整
市十六届人大一次会议批准的2012年我市政府性基金预算收入853800万元。1-11月，我市实现政府性基金收入548426万元，比上年同期负增长27.3%，完成年度预算的64.2%。
受房地产宏观调控等影响，土地出让收入难以完成年度预算，其他项目的政府性基金收入有不同程度的增减变化。2012年我市政府性基金收入调整为584600万元，比上年实绩负增长34.0%，比年初预算减少269200万元。其中，浒山、白沙路、古塘、宗汉、坎墩街道和慈东工业区、文化商务区2012年政府性基金收入调整为25900万元，比年初预算增加200万元。
我市政府性基金收入分项调整如下：
——彩票公益金收入调整为3200万元，比年初预算增加800万元；
——地方教育附加收入调整为12900万元，比年初预算减少1400万元；
——文化事业建设费收入调整为700万元，比年初预算增加100万元；
——残疾人就业保障金收入调整为4400万元，比年初预算200万元；
——国有土地使用权出让金收入调整为431300万元，比年初预算减少284500万元；
——国有土地收益基金收入调整为17600万元，比年初预算减少16900万元；
——农业土地开发资金收入调整为2000万元，比年初预算减少100万元；
——城市公用事业附加收入调整为4500万元，比年初预算增加1500万元；
——政府住房资金收入调整为300万元，比年初预算减少200万元；
——地方水利建设基金收入调整为18100万元，比年初预算减少3900万元；
——森林植被恢复费增加30万元；
——新型墙体材料专项基金收入调整为600万元，比年初预算增加450万元；
——散装水泥专项资金收入调整为100万元，比年初预算增加50万元；
——职业教育经费收入调整为9550万元，比年初预算增加1150万元；
——人防费收入调整为8420万元，比年初预算增加20万元；
——其他政府性基金收入调整为61900万元，比年初预算增加33900万元。
二、政府性基金支出预算的调整
根据调整后的政府性基金收入，按照现行财政体制测算，预计2012年我市政府性基金当年体制结算财力569700万元，比年初预算减少254400万元，其中：市本级486950万元，比年初预算减少223950万元（含街道、市属区25900万元，比年初预算增加200万元）；各镇82750万元，比年初预算减少30450万元。
市十六届人大一次会议批准的2012年我市政府性基金支出932600万元，加上上年专项结转、上级专项补助，合计支出预算1034726万元。其中，市本级814000万元，加上上年专项结转、上级专项补助，合计支出预算839595万元（含街道、市属区126000万元，加上上年专项结转、上级专项补助，合计支出预算171930万元）。1-11月，我市完成政府性基金支出532002万元，比上年同期负增长17.1%，为年度预算的51.4%。其中，市本级446214万元（含街道、市属区44976万元），比上年同期负增长21.0%，为年度预算的53.1%。
因土地出让收入大幅减收，相应的成本性支出、专项提留需随之调整，安排的暂不支出项目需要调减。同时，其他部分项目增减变化也需调整支出。2012年市本级政府性基金当年支出计划调整为519741万元，比年初预算减少294259万元，负增长36.1%。具体调整项目如下：
——文化体育与传媒调整为700万元，比年初预算增加200万元；
——社会保障和就业调整为3234万元，比年初预算减少66万元；
——城乡社区事务调整为361585万元，比年初预算减少258662万元；
——农林水事务调整为14100万元，比年初预算减少1600万元；
——资源勘探电力信息等事务调整为1353万元，比年初预算增加1200万元；
——其他支出调整为85658万元，比年初预算增加41058万元；
——街道、市属区支出调整为49611万元，比年初预算减少76389万元。
