2013年8月27日在慈溪市十六届人大常委会第十四次会议上
市人大财经工委主任 潘爱军
主任、各位副主任、各位委员：
按照市人大常委会的工作安排，近期财经工委在常委会分管副主任的带领下，就今年上半年我市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况分别组织财经工作议事委员会、财经工作咨询组成员及部分企业家进行座谈，并到部分企业、重点经济部门和部分镇、街道进行实地调研，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
今年以来，全市上下积极应对复杂严峻形势挑战，深化落实保稳求进各项举措，确保了全市经济社会平稳健康发展。上半年，全市完成地区生产总值473.07亿元，同比增长8.4％。其中：第一产业20.50亿元，增长2.5%；第二产业271.29亿元，增长8.5%；第三产业181.28亿元，增长8.9%。主要特点是：
（一）固定资产投资快速增长。上半年，全市完成固定资产投资302.97亿元，同比增长36.4%，投资总量和增速继续保持宁波各县市区首位。我市（不含杭州湾新区和庵东镇，下同）完成固定资产投资194.80亿元，同比增长21.4%。我市61个3000万元以上项目完成投资27.56亿元，为计划的43.3%。全市固定资产投资结构和来源不断优化，制造业、房地产业和基础设施投资分别完成109.20亿元、130.20亿元和48.30亿元，同比分别增长36.4%、22.6%和61.1%，制造业对投资增长贡献率近年来首次超过房地产业，排在首位，而且工业投资中零土地技改比重达到67.8%，创历史新高；同时，民间投资增长40.4%，高于全部投资增速，社会资本发挥更为重要作用。
（二）工业经济运行平稳缓增。上半年，全市工业生产总体保持平稳，实现工业总产值1355亿元，其中规上工业产值765.90亿元，同比分别增长4.1%和4.6%；全市工业用电量同比增长2.4%，其中制造业用电同比增长1.3%。上半年，全市规上工业企业实现利税总额44.34亿元，其中利润总额27.88亿元，分别增长20.3%和24.9%，企业利润总额实现了较快的恢复性增长。同时，全市产值超亿元的企业产值增长13.2%，品牌产品产值增长18.2%，新产品产值增长30.3%，新兴产业产值增长6.5%，分别高出规上工业产值增幅8.6个、13.6个、25.7个和1.9个百分点，工业经济在企稳回升的同时，不断实现了产业结构的优化调整。
（三）财政金融形势相对平稳。上半年，全市完成公共财政预算收入89.57亿元，同比增长10.6%；完成公共财政预算支出44.08亿元，同比增长5.6%。我市完成公共财政预算收入69.51亿元，同比增长4.5%；完成公共财政预算支出37.35亿元，同比增长2.8%。金融对实体经济的支撑稳固，截至6月底，金融机构存款余额1667.45亿元、贷款余额1556.1亿元，分别增长8.1%和15%，贷款增速大大超过存款增速，而且投向制造业贷款较年初增加37.06亿元，比去年同期多增加5.94亿元，并且中长期贷款增长加快。
（四）民生保障水平不断提升。上半年，我市惠民项目总体进展顺利，公共财政预算资金用于民生方面的支出达30.14亿元，增长2.8%，占公共财政预算支出的80.7%。城乡居民收入稳步提高，实现城镇居民人均可支配收入22474元、农村居民人均现金收入13790元，分别增长8.7%和12%。社会保障覆盖面进一步扩大，上半年社会保险综合参保率、本市籍城乡居民养老保险参保率分别达到81.7%和84.8%。基本公共服务不断优化，教育现代化市建设持续推进，社区卫生服务网络覆盖率达100%，公办学校体育场馆逐步向社会开放。城乡环境整治深度实施，废塑料、小熔炼等污染行业整治力度不断加大。城区“两道”综合改造全面完工，城乡公交一体化改造稳步实施，城乡居民出行更加便捷。
二、当前需要关注的问题
（一）经济发展的不平衡性比较突出。一是投资、消费、出口发展不协调。上半年，拉动经济增长的“三驾马车”只有固定资产投资依然保持快速增长，全市增幅高于宁波全大市16个百分点，若剔除杭州湾新区，我市的固定资产投资增速21.4%，仍高出宁波全大市水平1个百分点，投资拉动明显；消费市场需求增长疲软，全市实现社会消费品零售总额193.99亿元，其中实现限额以上社会消费品零售额82.18亿元，分别增长10.1%和6.4%，同比分别回落4个百分点和6个百分点，本地消费品市场需求下滑趋势明显，汽车销售业、餐饮住宿业下滑尤为严重；出口形势复杂严峻，上半年实现自营出口39.88亿美元，与去年基本持平，但增幅仍处于下滑态势，1-6月比一季度、前5月分别下降3.5和0.2个百分点。二是主导行业分化明显。四大传统行业中，家电行业薄利但延续稳定增长态势，产值、利润同比分别增长7.9%、40%；汽配行业保持较快增长，产值、利润同比分别增长27.1%、51.7%；化纤行业疲软，形势依然严峻，产值负增长7.6%、利润同比减亏1719万元；轴承行业总体筑稳但两极分化严重，产值、利润同比分别增长-9.1%、38.1%，高端企业明显优于中低端企业。三是企业盈利高度集中。上半年全市规上工业企业利润总额虽然同比增长达到24.9%，但若剔除利润前三强（吉利、慈星、方太），则利润总额同比下降3.0%，企业总体盈利水平尚未得到有效提升。
（二）工业企业运行面临较大压力。一是企业经营成本持续增长。随着员工劳动报酬的持续增长和社保“五险统征”征管模式调整及社保基数的提高，以及人民币的持续升值，企业经营成本不断提高，盈利空间大幅收窄，上半年，规上工业企业销售费用、月均劳动报酬增幅分别达到14.2%、8.6%，绝大部分企业的用工成本提高了10%以上。二是企业负债率高企。由于前几年部分企业对虚拟经济投入过多或盲目扩张投资，在房地产市场回归理性发展、实体经济盈利空间不断收缩的情况下，企业负债高企不下，我市规上工业企业资产负债率已高达70.3%，高于宁波平均水平。同时，据市经信局对200家企业生产经营情况的调查，存在民间借贷的企业占调查总数的8%，存在贷款互保的企业占调查总数的26%，为此，在同行业企业竞争加剧、金融企业贷款更趋谨慎的情况下，企业因资金链断裂出险或恶意跑路等现象将会严重影响我市区域经济的稳定健康发展。三是企业信心不足。二季度，企业两大景气指数双双回落，全市企业景气指数为106.13，环比回落16.19点，同比下降6.20点；企业家信心指数为106.8，环比回落12.97点，同比下降4.62点，都跌入微景气区间。同时，企业投资意愿也明显减弱，上半年，我市完成制造业投资55.1亿元，仅同比增长11.0%，低于宁波全大市平均水平，比上年同期回落0.1个百分点；据市发展改革局调查，二季度只有33.8%的重点工业企业表示未来三个月有投资计划，较一季度回落20.1个百分点，企业家对实体经济的发展比较迷茫，投资信心不足。
（三）财政平衡的压力进一步增大。上半年，我市公共财政预算收入仅同比增长4.5%（若剔除增值税免抵调库增量1.6亿元，则同比仅增长2.1%），增幅同比下降2.1个百分点，比全省、宁波全大市平均增幅分别低3.5和5.6个百分点。其中：地方级收入40.78亿元，增长4.1%，增幅同比下降1.8个百分点，较全省、宁波全大市平均增幅分别低7.4和7.8个百分点；中央级收入28.73亿元，增长5.1%，增幅同比下降2.5个百分点。上半年，我市累计实现政府性基金收入24.73亿元，完成年初预算的29.7%，增长29.0%，虽因上年基数问题增幅较大，但较基金年度收入计划已严重滞后，其中，累计实现土地出让收入21.11亿元，仅完成年初预算的28.6%。下半年，由于受经济发展趋势不稳定、“营改增”试点扩围减税力度加大、房地产持续调控税收增幅回落及国税部门免抵调库指标存在不确定性等影响，财政收入增长乏力，要完成全年收入预算任务存在较大困难。同时，今年以来，我市地方级收入增速屡低于中央级收入，而土地出让金收入又存在较大的不确定因素，市财政可统筹使用的可用财力有减无增，而民生支出、刚性支出的增长远高于财力的增长，财政收支平衡难度将会更加突出。
三、意见建议
目前，世界经济正处在深度调整阶段，复苏艰难曲折，全球经济增长低迷可能还会持续较长一段时间。我国正处于加快调整结构和转型升级的关键时期，经济运行中错综复杂的因素还在增加。在此形势下，我们建议：
（一）深化服务、提振信心，积极营造经济稳定发展的优良环境。进一步增强忧患意识、责任意识和服务意识，深化干部服务企业专项活动，切实帮助企业解决实际困难，有效提振企业发展信心。优化政策措施，强化要素保障，简化、优化行政审批手续，进一步提高行政办事效率和服务水平，创造更为宽松的经济发展环境。认真落实国家、省和宁波市相关税费减免政策，确保对企业的各项扶持政策和服务举措落实到位，减轻企业经营管理压力。尊重市场经济运行的客观规律，充分发挥市场自我调节的作用。加强服务实体经济的金融创新，严厉打击恶意逃废金融债务行为，积极培育社会信用意识，营造良好的金融环境。
（二）创新驱动、加快发展，着力推进产业结构调整和优化升级。深入推进工业强市建设，优化整合各类产业扶持政策，深化落实创新驱动各项举措，通过“腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市”等“四换工程”，有力提升传统产业，坚决淘汰落后产能，着力实施招商引智，培育发展新兴产业，加快推进“个转企”、“规下转规上”和企业上市，进一步发展壮大实体经济。优化服务业发展政策环境，全力推进重点三产项目建设，重点发展现代物流业、电子商务、信息技术中介等生产性服务业，推动第三产业快速发展。进一步加强外经贸运行的分析和指导，提高贸易摩擦预警和应对能力，继续扩大外贸企业出口信用保险政策覆盖面，鼓励企业境外参展、发展境外营销平台、加强品牌建设，努力稳住我市出口市场，通过搭建展会平台、优化营销策略、拓展营销渠道等措施，扩大国内市场份额。
（三）狠抓收入、优化支出，全力做好财政收支平衡工作。市政府及有关部门要深入研究当前严峻经济形势下促进增收节支的办法和措施，切实做好房地产市场变化、人民币升值、“营改增”扩围实施等对我市经济发展和财政收入影响的分析研究，积极组织各类公共财政收入，客观把握好全年收入盘子。要坚持依法治税，加强社会综合治税工作，有效规范税收秩序，积极营造公平、公正的税收环境。要高度关注、分析研究我市土地出让金收入，科学把握全年基金收入盘子，确保全年收支平衡。要着力优化财政支出结构，坚持厉行节约，大力缩减“三公”经费及一般性支出，集中财力做好保重点、保民生、保稳定工作，严格预算支出管理，通过强化资金审核、财政监管、政府采购等环节，提高财政资金的使用绩效。要科学确定政府投资项目建设规模，全力保障续建项目，尽力保障已决策项目，严格控制新建项目，加大对财政性投资的民生项目支出绩效评价力度。继续加大对镇财政收支平衡的关注、指导，加大对街道、市属区财政收支的监督、管理。
（四）加强落实、改善民生，不断提升人民群众幸福指数。大力实施城乡基本公共服务均等化“十大行动计划”，努力增进民生幸福。积极推进养老服务政策体系建设，加快实施养老机构建设三年行动计划，深入推进城乡居民养老保险全覆盖。切实推进教育现代化市创建，抓好素质教育提升和民办教育改革发展。继续完善医药卫生体制改革，切实降低患者医药负担，破解公立医院经营困境。继续开展文化强市建设，充分发挥市公共文化服务中心作用，扩大公办学校体育场地向社会开放，不断丰富人民群众文化体育活动。继续推进食品安全专项整治，建立健全食品药品安全长效管理机制。深入推进生态环境建设，认真开展水环境综合治理三年行动计划，突出抓好废塑料深化整治、铜小熔炼企业关闭等工作。继续完善城乡公交一体化改造，加快打通“断头路”和建设公共停车场建设，提高城乡居民出行便捷度。
以上报告，供常委会会议审议时参考。
