2013年10月22日在慈溪市十六届人大常委会第十五次会议上 　　市发展改革局局长　莫志梁 　　 　　 　　主任、各位副主任、各位委员： 　　我受市人民政府委托，向市人大常委会就慈溪市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要实施情况中期评估报告作如下说明，请与中期评估报告一并审议。 　　一、关于规划《纲要》中期评估方法及工作过程 　　根据省、宁波市的总体工作部署，按照慈溪市人大常委会要求，我们着手开展“十二五”规划中期评估工作。5月份，市府办制定出台了《慈溪市“十二五”规划中期评估工作方案》，明确了“1+26”的中期评估体系，即主要针对规划《纲要》和确定的26个重点专项规划进行评估，明确了具体工作任务和进度安排。“十二五”规划纲要中期评估报告的评估时点为2011年至2013年6月的完成实绩，预测到2013年底的完成情况，以及到2015年的预计完成情况。 　　在前期调研的基础上，6月份，组织力量着手进行《“十二五”规划纲要中期评估报告》的起草编写工作。7月份形成初稿，8月份，在广泛征求各部门意见的基础上，进行了修改完善。9月份，又开展了两次征求意见，并作了进一步的修改完善，形成了目前的《慈溪市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中期评估报告（送审稿）》。在意见反馈吸纳过程中，经过反复沟通协调，2个部门意见尚未采纳。分别是市统计局关于地区生产总值和人均地区生产总值预测和市招商局关于实际利用外资预测。（1）地区生产总值和人均地区生产总值。2013年一季度、半年度地区生产总值分别增长8.3%、8.4%，预计全年地区生产总值增长8.5左右%。当前经济发展形势仍然复杂多变，但基于宏观调控政策稳定性以及政策效应逐步显现，我市良好的经济基础以及重大产业平台逐步投产发力，预测“十二五”后期地区生产总值年均增长9%为宜。“十二五”末，预期地区生产总值和人均生产总值分别完成目标的96.2%、97.4%。统计局预测2013年和“十二五”后期地区生产总值年均增长8.5%，“十二五”末，地区生产总值和人均生产总值预期分别完成94.2%、95.3%。（2）实际利用外资。招商局预测2015年实际利用外资4.8亿美元，我局建议预测值5亿美元。2015年实际利用外资预测值无论是4.8亿美元还是5亿美元，“十二五”末实际利用外资累计数均能够如期完成。 　　中期评估报告的编制过程，是一个深入调研、集思广益的过程，也是一个与时俱进，根据新形势、新环境逐步完善发展目标的过程。在评估期间，市人大财经工委多次听取中期评估工作开展情况，并对评估内容作了具体指导，对推进相关工作和修改完善评估报告发挥了重要作用。对照“十二五”规划《纲要》提出的目标任务，评估报告突出重点，主要针对经济社会发展主要指标、重点任务和重大项目进行了评估，并客观分析规划实施中存在的主要问题和原因，对下一步深化实施规划和完成“十二五”目标任务提出了对策措施。在编制过程中，相关职能部门多次沟通协调，逐步形成新的判断和发展共识，有利于共同推进下步规划的实施。 　　二、关于规划《纲要》主要目标任务的评估情况 　　“十二五”以来，在复杂严峻的宏观环境下，全市上下大力实施“创新驱动、转型发展”战略，积极推进富裕文明、绿色生态、更具活力的现代化中等城市建设，攻坚克难、争先创优，深化落实各项政策举措，保持了全市国民经济的平稳增长和社会事业的蓬勃发展，促进了生态环境的改善和人民生活水平的提高，使慈溪经济社会发展继续走在全省乃至全国前列，开创了品质之城幸福家园建设新局面。从规划《纲要》的实施情况看，提出的主要指标完成情况总体良好，重点任务不断深化落实，重大项目建设有序推进，基本实现了中期发展的阶段性预期目标，为全面实现规划《纲要》中提出的“科学发展走在全省前列，惠及全市人民的小康社会率先全面建成，建设现代化中等城市、提前基本实现现代化的基础更加牢固”的总体目标迈出了坚实一步。 　　（一）主要指标执行情况总体良好 　　我市“十二五”规划纲要确定的主要经济社会发展指标35个（其中：经济发展指标9个、科技创新指标6个、社会民生指标12个、资源环境指标8个），因“单位GDP二氧化碳排放量”指标尚未下达核算方法和考核任务，故此次评估指标实际为34个。从初步评估结果看，大部分指标执行情况较好，预计到“十二五”期末，4个指标能提前完成，占11.8%；23个指标能如期完成，占67.6%；6个指标接近完成，占17.6%；1个指标难以完成，占2.9%。 　　1.经济指标（9个）完成压力较大。复杂严峻的经济环境给经济指标的实现带来较大压力， 6个“接近完成”的主要指标均为经济指标，为地区生产总值、人均地区生产总值、全社会消费品零售总额、三次产业增加值比重、自营进出口总额和自营出口总额，预期到“十二五”期末，与确定的“十二五”目标有一定的差距；而固定资产投资总额、公共财政预算收入、实际利用外资3个指标预期能如期完成。 　　序号 　　指标名称 　　2015年目标值 　　完成实绩 　　2015年 　　预计值 　　预期完成 　　情况 　　2011年 　　2012年 　　2013年 　　上半年 　　1 　　地区生产总值(亿元) 　　1300 　　877.18 　　958.21 　　473.07 　　1250 　　完成96.2% 　　2 　　人均地区生产总值(户籍人口，元) 　　122800 　　84330 　　91985 　　45404 　　119600 　　完成97.4% 　　3 　　固定资产投资总额累计(亿元) 　　2500 　　296.59 　　443.28 　　302.97 　　660 　　如期完成 　　4 　　全社会消费品零售总额(亿元) 　　560 　　341.96 　　391.98 　　193.99 　　530 　　完成94.6% 　　5 　　三次产业增加值比重(%) 　　3.5:56.5 　　:40 　　5.0:60 　　:35 　　4.9:58.4 　　:36.7 　　4.3:57.4 　　:38.3 　　4.6:58.2 　　:37.2 　　提高2.5个点 　　6 　　公共财政预算收入(亿元) 　　175 　　129.3 　　146.04 　　89.57 　　188 　　如期完成 　　7 　　自营进出口总额(亿美元) 　　135 　　101.68 　　102.89 　　48.92 　　128 　　完成94.8% 　　8 　　自营出口总额(亿美元) 　　109 　　83.47 　　84.22 　　39.88 　　104 　　完成95.5% 　　9 　　实际利用外资累计(亿美元) 　　19.8 　　4.17 　　2.55 　　1.96 　　5 　　如期完成 　　 　　2.科技创新指标（6个）实现较快提升。随着创新驱动战略深入实施，政府对创新的扶持投入力度加大，创新环境不断优化，区域创新指标明显好转。研发经费占地区生产总值比重、高新技术增加值占工业增加值比重、万人发明专利授权数3个指标，预期到年底能实现“十二五”规划目标，提前完成。另外3个科技创新指标，政府科技投入占财政支出比重、新增劳动力平均受教育年限和万人人才资源数预期也能如期完成。 　　 　　序号 　　指标名称 　　2015年 　　目标值 　　完成实绩 　　2015年 　　预计值 　　预期完成 　　情况 　　2011年 　　2012年 　　2013年 　　上半年 　　1 　　研发经费占地区生产总值比重（%） 　　2 　　1.88 　　2.0 　　2.1 　　≥2.3 　　提前完成 　　2 　　高新技术增加值占工业增加值比重(%) 　　22 　　25.49 　　26.19 　　- 　　30 　　提前完成 　　3 　　政府科技投入占财政支出比重（%） 　　5 　　4.6 　　5.1 　　6.3 　　5 　　如期完成 　　4 　　万人发明专利授权数（件/万人） 　　2.5 　　2.13 　　2.9 　　1.37 　　3.6 　　提前完成 　　5 　　新增劳动力平均受教育年限（年） 　　14.9 　　14.87 　　14.88 　　14.89 　　14.9 　　如期完成 　　6 　　万人人才资源数（人/万人） 　　2000 　　1653 　　1718 　　1737 　　2000 　　如期完成 　　3.社会民生指标（12个）执行情况良好。随着社会民生事业更加关注，着力推进城乡基本公共服务均等化，社会民生类指标持续好转。劳动者报酬占GDP比重指标能提前完成；城市化率、人口自然增长率、新增城乡就业岗位、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、社会保险综合参保率、城镇登记失业率、城乡调查失业率、每千人医生数、高等教育毛入学率10个指标能如期完成；而我市的百名老人拥有养老床位这一指标预计难以完成（主要原因是，目前，我市每百名老人拥有老床位1.6张，到“十二五”末，全市老龄人口将由目前的21万人增加到24万人，预计城乡敬老院综合改造工程、阳光老年城亲和苑、乐成恭和苑等养老设施项目可新增养老床位1500张左右，到期末每百名老人拥有养老床位数为2.0张，与2.5张的规划目标有较大差距）。 　　序号 　　指标名称 　　2015年目标值 　　完成实绩 　　2015年 　　预计值 　　预期完成 　　情况 　　2011年 　　2012年 　　2013年 　　上半年 　　1 　　城市化率（%） 　　68 　　64.8 　　65.3 　　- 　　68 　　如期完成 　　2 　　人口自然增长率（‰） 　　≤3 　　0.76 　　-0.06 　　- 　　≤3 　　如期完成 　　3 　　新增城乡就业岗位累计（万人） 　　10 　　2.62 　　*5.19 　　*6.51 　　*10 　　如期完成 　　4 　　城镇居民人均可支配收入（元） 　　48000 　　34123 　　37711 　　22474 　　48000 　　如期完成 　　5 　　农村居民人均纯收入（元） 　　24000 　　18260 　　20383 　　13790 　　26800 　　如期完成 　　6 　　劳动者报酬占GDP比重（%） 　　43.5 　　51.9 　　50.6 　　- 　　51 　　提前完成 　　7 　　社会保险综合参保率（%） 　　≥85 　　79.07 　　81.2 　　81.7 　　≥85 　　如期完成 　　8 　　城镇登记失业率（%） 　　≤2.5 　　2.01 　　2.37 　　2.26 　　≤2.5 　　如期完成 　　9 　　城乡调查失业率（%） 　　≤3.5 　　2.12 　　2.26 　　2.27 　　≤3.5 　　如期完成 　　10 　　每千人医生数（人/千人） 　　3.2 　　2.69 　　2.76 　　2.76 　　3.22 　　如期完成 　　11 　　百名老人拥有养老床位 　　（张/百人） 　　2.5 　　1.6 　　1.6 　　1.6 　　2.0 　　完成80% 　　12 　　高等教育毛入学率（%） 　　50 　　45.9 　　47 　　47.8 　　50 　　如期完成 　　注：*为累计数。 　　4.资源环境指标（8个）基本实现“时间过半、任务过半”目标。大部分资源环境类指标是约束性指标，必须攻坚破难，如期完成。随着更加注重生态环境和相关项目的实施，力争耕地保有量、单位GDP综合能耗、单位GDP水耗、单位GDP二氧化碳排放量、主要污染物排放量、城镇污水处理率、城市建成区绿化覆盖率、森林覆盖率8个指标按规划目标完成。 　　序号 　　指标名称 　　2015年目标值 　　完成实绩 　　2015年 　　预计值 　　预期完成 　　情况 　　2011年 　　2012年 　　2013年 　　上半年 　　1 　　耕地保有量（万公顷） 　　4.307 　　4.307 　　4.307 　　4.307 　　4.307 　　如期完成 　　2 　　单位GDP综合能耗 　　(吨标煤/万元) 　　完成目标任务 　　0.6301 　　0.5887 　　0.55 　　完成目标 　　如期完成 　　3 　　单位GDP水耗（立方米/万元） 　　≤35 　　27.93 　　28 　　28.95 　　27.5 　　如期完成 　　4 　　单位GDP二氧化碳排放量 　　（吨/万元） 　　完成目标任务 　　- 　　- 　　- 　　- 　　-- 　　5 　　主要污染物 　　排放量（吨） 　　化学需氧量 　　-13.4 　　10394.8 　　9927.07 　　4839.5 　　9527 　　如期完成 　　氨氮 　　-13.4 　　2540.22 　　2448.52 　　1194 　　2219 　　如期完成 　　二氧化硫 　　-16 　　5499.8 　　5273.21 　　2557.5 　　4766 　　如期完成 　　氮氧化物 　　-17 　　1849 　　1811.1 　　878.5 　　1547 　　如期完成 　　6 　　城镇污水处理率（%） 　　75 　　72 　　73 　　73.2 　　75 　　如期完成 　　7 　　城市建成区绿化覆盖率（%） 　　40 　　39.11 　　39.61 　　39.68 　　40 　　如期完成 　　8 　　森林覆盖率（%） 　　21 　　20.1 　　20.8 　　20.8 　　21.1 　　如期完成 　　（二）重点任务实现阶段性目标 　　 “十二五”规划《纲要》提出了 “五个实现重大突破”的目标任务。实施两年半以来，重点任务推进总体顺利，为实现总体战略目标起到了较好的规划引导作用，基本实现了阶段性预期目标。 　　——经济发展取得明显进展。经济总量持续增长，2011年、2012年全市地区生产总值分别达到877.2亿元、958.2亿元，增速分别为10.6%和9.4%。2013年上半年，全市地区生产总值实现473.1亿元，公共财政预算收入89.57亿元，社会消费品零售总额194亿元，固定资产投资总额突破300亿元，投资的绝对值和增速均列宁波各县（市、区）首位。全市三次产业构成由2010年的5.1：60.2:34.7调整到2012年的4.9:58.4:36.7，第三产业所占比重逐年上升。慈东滨海区、新兴产业集群区等工业发展平台开发建设日益完善，全省工业强县（市、区）综合评价排名居前三位。 　　——城镇建设取得明显进展。“一个中心、四个片区”市域空间结构不断深化，市域城市化率达到65.3%。深入实施中心城区改造更新，文化商务区开园在即，景观大道、北二环东延、新潮塘、界牌、城南等重大功能板块拆迁改造取得重大突破，新城大道、329国道城区段综合改造主体工程完成，中心城区建设实现新跨越。观海卫、周巷、龙山三个中心镇相继启动新城建设，加快向特色型小城市建设迈进，周巷镇、天元镇行政区划调整顺利完成。“美丽乡村”建设扎实推进，城乡一体化发展格局基本形成。 　　——生态文明建设取得明显进展。成功创建省级生态市和省级森林城市，生态宜居的幸福家园建设取得明显成效。主要污染物减排和节能降耗指标超额完成年度目标任务。全面开展废塑料整治“清零”行动，实施淘汰提升落后产能三年行动计划，出台了《慈溪市水环境综合治理三年行动计划（2014-2016）》。市域集污管网全面铺设延伸，建成投用5万吨/日的东部污水处理厂和10万吨/日的北部污水处理厂。倡导低碳绿色发展，新增平原绿化造林3.07万亩，森林覆盖率由原来的19.47%上升到20.8%。新增国家级生态镇3个。 　　——创新驱动取得明显进展。入选首批省级创新型试点城市，科技进步水平连续两年居宁波各县（市）区首位。累计实施宁波市级以上科技项目143项，新认定高新技术企业40家，专利申请量和授权量双双突破万件大关。成为省内首个国家级县域经济信息化试点县（市）。中国科学院慈溪应用技术研究与产业化中心落户，新兴产业集聚区列入宁波国家高新区“一区多园”首批专业园。引进国内外领军拔尖人才36名，实施“上林英才”计划新兴产业领军人才项目39个。 　　——和谐社会建设取得明显进展。启动实施城乡基本公共服务均等化专项行动，扎实推进年度民生实事工程建设。连续三年上调养老保险待遇，实现宁波大市及省级医保“一卡通”。顺利创建国家级药品安全示范市、省级创业先进城市。率先在宁波大市试行学校体育场馆向社会开放，实现省体育强镇全覆盖，“青瓷瓯乐”打响特色文化品牌。市体育馆等一批社会事业重大项目建成投用。万人刑事案件发案数、各类安全生产事故等持续下降，社会管理水平不断提高。 　　（三）重大项目建设有序推进 　　为强化对规划的支撑，我们在“十二五”规划《纲要》中谋划了重点区块、重大项目建设，总投资预期2500亿元，作为深化落实城镇化大平台、集群化产业和战略性大项目的重要举措。从二年半的实际执行情况来看，重点区块基本按规划目标有序建设，文化商务区、新兴产业集群区等部分区块已初具规模形象；东三环快速路、郑徐水库、市客运中心迁建等一些基础设施、产业性战略性大项目顺利开工建设。 　　三、存在的主要问题分析 　　从总体来看，经过两年半的努力，我市经济社会发展取得了阶段性成果，充分发挥了规划对区域发展的宏观导向作用。同时，我们也清醒地认识到，当前经济社会运行中还存在许多突出的问题，面临着许多严峻的考验，对照规划《纲要》提出的目标要求，还存在许多不足。 　　一是宏观环境预期依然严峻，经济增长平缓态势可能持续。世界经济形势有所改善，但货币战和贸易战加剧，全球经济复苏仍然未见明显起色。国内经济主要指标增速放缓，经济形势依然充满变数。宏观调控政策保持中性偏紧，稳中求进，更加注重改革和经济结构调整。在市场机制和转型政策的双重压力下，我市经济增长内生动力略显疲弱，市场有效需求不足、企业生产经营较为困难、经济增速整体放缓。 　　二是企业科技创新能力不足，产业结构升级任重道远。自觉创新意识有待加强。全市有经常性科技创新活动的企业不足500家，部分企业研发中心技术创新能力有待提升。创新服务平台有待健全。公共创新平台的支撑能力偏弱，科技中介机构数量少、功能单一。科技创新金融支撑有待完善。战略性新兴产业尚未形成主导力量。 　　三是水体污染严重，生态环境问题日益突出。随着经济快速发展，整个社会进入“环境风险期”、“环境敏感期”、“环境焦虑期”，水环境污染成为我市最突出的环境问题。河网劣五类水体占比高达81.25%，而全省仅为14.5%；全市现有1875条各类河道中，很难找到未受污染、清澈洁净的河段。生态环境改善优化任务艰巨。 　　四是暂住人口不断增多，社会管理任务日益繁重。2012年全市暂住人口102万人，同比增长6.5%，接近于我市104万人的户籍人口规模，其中文化程度初中及以下占到了95%，反映出我市产业结构劳动密集型特点。随之带来的城市管理、教育医疗、社会治安等社会管理任务日益繁重。 　　五是部分指标项目进度趋缓，实现预期目标压力较大。地区生产总值、自营出口、社会消费品零售总额等发展指标全面完成的压力较大，其中百名老人拥有养老床位数实现目标的可能性较小。同时，部分区块项目如综合物流园区、青瓷文化休闲区等项目进展有待提速。 　　四、深入实施规划《纲要》的对策措施 　　为深入实施“十二五”规划《纲要》，顺利完成《纲要》中提出的主要目标任务，下阶段重点抓好以下几方面工作： 　　一是努力保持经济平稳较快增长。在保持投资合理增长基础上，优结构提效益，发挥政府投资基础引领作用，促进重大产业项目的引进和投产，增加有效投入；增强外向型经济竞争力，提升自营进出口贸易水平，尽快推动自营出口的企稳回升；加快商品市场园区、城西休闲商务区、联盛国际广场、红星美凯龙家居等重大商贸项目建设，优化消费环境，保持社会消费较快增长，《纲要》中提出的主要经济指标能较好地实现。 　　二是加快重大区块的开发建设。重大区块的开发建设既是推进新型城镇化的重要手段，又是促进产业转型升级的重要载体，是我市提升综合竞争力的主要途径。在前期开发建设的基础上，加快提升慈东滨海区、新兴产业集群区、杭州湾现代农业开发区、商品市场园区、鸣鹤风景区、观海卫智能家电集聚区、周巷镇北现代工业集群区等产业平台的服务功能和容量，加快推进北二环东延、景观大道、城南区块、界牌区块等城区板块的综合改造，积极启动新城河板块、科教园区板块等功能区块建设。 　　三是着力改善市域生态环境。根据“十二五”规划目标要求和上级下达的任务，扎实做好约束性指标年度任务的分解落实，大力实施环境治理项目，确保节能减排约束性指标全面完成。深入实施水环境综合治理三年行动计划，全力抓好水环境综合整治“十大专项行动”，确保城镇污水处理率达到75%以上。加快建设国家级生态市，不断提高城市建成区绿化覆盖率，稳步提升市域森林覆盖率。 　　四是提高资源要素保障能力。大力改善区域交通环境，加快东三环快速路等一批重大交通项目的建设进度，配合上级抓紧启动杭甬高速复线等项目建设；强化人才保障，深入实施“上林英才”计划，重点引进一批高端创新团队和产业领军人才；强化土地保障，加快滩涂的围垦、整理和开发建设，开发利用低丘缓坡荒滩，促进低效土地“二次开发”；加强水资源调蓄，继续实施河道拓疏排涝工程，实现曹娥江引水入城和促进市域水体流动，完成郑徐水库蓄水；优化金融服务，全面推进省金融创新示范市建设。 　　五是以改善民生为目标大力发展社会事业。深入实施城乡基本公共服务均等化十大行动计划，扎实开展改善民生年度实事项目，加快推动社会发展信息化、智能化，提高管理效率，保持事关民生的社会保障、医疗卫生、劳动就业等相关指标持续好转。按照“十二五”规划目标要求，力促慈溪中学迁建、慈溪大剧院、市公共文化活动中心、市第五人民医院、慈溪客运中心等一批涉及教育、文化、卫生、公共服务的重大设施建成投用，强化硬件支撑，提高发展品位和档次，使慈溪社会事业发展实现新跨越。针对养老床位数等个别与规划目标有较大差距的指标，深入分析原因，抓紧改造城乡敬老院，加快推进乐成恭和苑养老社区、阳光老年城项目建设等，提升百名老人拥有床位数。 　　六是与时俱进，不断完善规划目标和内容。在进一步深入实施规划《纲要》的同时，我们将根据新形势新要求，适时启动“十三五”规划前期准备工作，开展区域发展战略等重大课题研究，积极谋划新目标新任务，为编制“十三五”纲要规划打下良好基础。 　　根据市人大常委会的中期评估审议意见，市政府将进一步加大工作力度，力争较好地完成“十二五”规划目标任务，向全市人民交上一份满意的答卷！