2013年11月29日在慈溪市十六届人大常委会第十六次会议上
市财政局局长 余银国
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2013年财政预算调整情况，请予审议。
今年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键之年，我市财税部门认真贯彻落实党的十八大和市委十三届三次全会精神，紧紧围绕全市“招商引智突破年”、“品质之城建设推进年”的工作总要求，以科学发展观为指导，按照市十六届人大二次会议批准的各项预算，狠抓各项工作落实，全市财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。其中，公共财政预算收支调整总额在年初预算批准额的5%以内，按照《慈溪市人大常委会财政预算审查监督的若干规定》，公共财政预算收支调整方案已向市人大常委会主任会议报告。本次提请市人大常委会审议的是政府性基金预算调整情况。
一、政府性基金收入预算的调整建议
市十六届人大二次会议批准的2013年我市政府性基金预算收入831200万元。1-10月，我市实现政府性基金收入440873万元，比上年同期负增长10.8%，完成年度预算的53.0%。
受房地产宏观调控等影响，土地出让收入难以完成年度预算，其他项目的政府性基金收入有不同程度的增减变化。2013年我市政府性基金收入建议调整为603100万元，比上年实绩增长3.3%，比年初预算减少228100万元。其中，浒山、白沙路、古塘、宗汉、坎墩街道和慈东工业区、文化商务区2013年政府性基金收入调整为10230万元，比年初预算减少7350万元。
我市政府性基金收入分项调整如下：
——彩票公益金收入调整为3250万元，比年初预算增加50万元；
——地方教育附加收入调整为13900万元，比年初预算增加100万元；
——文化事业建设费收入调整为700万元，比年初预算减少50万元；
——残疾人就业保障金收入为4500万元，仍保持年初预算不变；
——国有土地使用权出让金收入调整为478490万元，比年初预算减少221510万元；
——新增建设用地土地有偿使用费收入为8200万元，仍保持年初预算不变；
——国有土地收益基金收入调整为28100万元，比年初预算减少8100万元；
——农业土地开发资金收入调整为1410万元，比年初预算减少1090万元；
——城市公用事业附加收入为3000万元，仍保持年初预算不变；
——政府住房资金收入调整为1150万元，比年初预算增加850万元；
——地方水利建设基金收入调整为19800万元，比年初预算增加550万元；
——森林植被恢复费项目新增增加50万元；
——新型墙体材料专项基金收入调整为200万元，比年初预算减少50万元；
——散装水泥专项资金收入调整为800万元，比年初预算增加750万元；
——职业教育经费收入调整为10500万元，比年初预算增加350万元；
——其他政府性基金收入为29050万元，仍保持年初预算不变。
二、政府性基金支出预算的调整建议
根据调整后的政府性基金收入，按照现行财政体制测算，预计2013年我市政府性基金当年体制结算财力580800万元，比年初预算减少223400万元，其中：市本级474330万元，比年初预算减少188250万元（含街道、市属区10230万元，比年初预算减少7350万元）；各镇106470万元，比年初预算减少35150万元。
市十六届人大二次会议批准的2013年我市政府性基金支出928800万元，加上上年专项结转92465万元、上级专项补助3277万元，合计支出预算1024542万元。其中，市本级769400万元，加上上年专项结转92465万元、上级专项补助3277万元，合计支出预算865142万元（含街道、市属区116900万元，加上上年专项结转34500万元，合计支出预算151400万元）。1-10月，我市完成政府性基金支出537614万元，比上年同期增长20.9%，为年度预算的52.5%。其中，市本级465317万元（含街道、市属区100430万元），比上年同期增长18.8%，为年度预算的53.8%。
因土地出让收入大幅减收，相应的成本性支出、专项提留需随之调整，安排的暂不支出项目需要调减。同时，其他部分项目增减变化也需调整支出。2013年市本级政府性基金当年支出计划建议调整为585017万元，比年初预算减少184383万元，负增长24.0%。具体调整项目如下：
——教育调整为5260万元，比年初预算增加2460万元；
——城乡社区事务调整为408346万元，比年初预算减少182628万元；
——农林水事务调整为14600万元，比年初预算增加850万元；
——其他支出调整为46647万元，比年初预算增加5705万元；
——街道、市属区支出调整为106130万元，比年初预算减少10770万元。
