2014年7月28日在慈溪市十六届人大常委会第二十三次会议上
市人大财经工委主任 潘爱军
主任、各位副主任、各位委员：
按照市人大常委会年度工作安排，近期财经工委在常委会分管副主任的带领下，就今年上半年我市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况分别组织财经工作议事委员会、财经工作咨询组成员及部分企业家进行座谈，召集重点经济管理部门负责人开展经济形势专题分析，并到部分镇、街道进行实地调研，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
今年以来，面对依然复杂严峻的发展形势，市、镇两级牢牢把握“担当有为、实干为民”主基调，稳增长、转方式、调结构，狠抓转型升级，促进城乡统筹发展，改善社会民生事业，确保了全市经济社会平稳发展。上半年，全市完成地区生产总值502.84亿元，同比增长7.0％。其中：第一产业20.58亿元，增长1.6%；第二产业288.41亿元，增长8.2%；第三产业193.85亿元，增长5.5%。主要特点是：
（一）固定资产投资继续保持较快增长。上半年，全市完成固定资产投资358.69亿元，同比增长18.4%，投资总量连续24个月保持宁波各县市区首位。我市（不含杭州湾新区和庵东镇，下同）完成固定资产投资218.16亿元，同比增长12.0%。我市75个3000万元以上项目完成投资29.6亿元，其中43个续建项目完成投资26.7亿元，为年度计划的48.2%。全市固定资产投资结构持续优化，制造业、房地产业和基础设施投资分别完成132.66亿元、141.8亿元和56.25亿元，同比分别增长21.5%、8.9%和16.5%，制造业投资增速明显快于房地产业投资，制造业对投资增长的贡献率继续保持首位。
（二）工业经济发展总体企稳回暖。上半年，全市工业生产总体保持平稳，工业企业产值和利税保持平稳增长，实现工业总产值1439.5亿元，其中规上工业产值823.4亿元，同比分别增长6.2%和6.9%，增幅较去年同期提高了2.1和2.4个百分点；全市工业用电量同比增长5.8%，增幅较一季度提高0.5个百分点，比上年同期提高3.4个百分点。1-6月，全市规上工业企业实现利润总额31.69亿元，同比增长12.0%，增速于10%-20%徘徊，处于相对稳定状态。工业转型升级步伐加快，创新因素支撑凸显，上半年，实现规上工业新产品产值286.5亿元，同比增长29.5%，新产品产值率34.8%，比去年同期提高6.1个百分点；规上企业劳动生产率明显提高，随着“机器换人”等企业自动化技术改造的不断推进，上半年规模以上工业企业人均产值达到29.3万元/人，同比增长7.2%。
（三）财政金融形势相对平稳。上半年，全市完成财政总收入102.60亿元，同比增长14.6%；完成公共财政预算支出50.73亿元，同比增长15.1%。我市完成财政总收入74.26亿元，同比增长6.8%；完成公共财政预算支出38.32亿元，同比增长2.6%。金融存贷保持平稳增长，贷款结构有所优化，截至6月底，全市金融机构本外币存款余额1753.67亿元、贷款余额1744.86亿元，分别同比增长5.2%和12.1%，贷款增速超过存款增速，其中中长期贷款实现较快增长，比年初新增38.20亿元，同比增长20.7%；贷款利率稳中有降，6月底11家样本银行贷款1至6个月（含）、6个月至1年（含）、1年以上加权平均利率分别为7.58%、7.21%、6.82%，较年初下降0.04、0.01、0.90个百分点。
（四）社会民生事业持续改善。上半年，我市公共财政预算资金累计用于民生方面的支出达31.03亿元，同比增长2.9%，占公共财政预算支出的81.0%。城乡居民收入稳步提高，实现城镇居民人均可支配收入23987元、农村居民人均可支配收入14050元，分别增长9.9%和11.8%。各项惠民项目总体进展顺利，新增城乡就业岗位14312个，普惠性幼儿园招生覆盖率扩大到78%左右，公办学校体育场馆向社会开放范围不断扩大。社会保障覆盖面进一步扩大，上半年本市籍城乡居民养老保险参保率达到97.2%，城乡居民合作医疗参合率达到97.8%。城乡生态环境整治力度加大，新浦敦和铜冶炼园区实现全面整体关停，“五水共治”、“三改一拆”工作稳步推进。
二、当前需要关注的问题
（一）经济发展依然复杂严峻。一是拉动经济增长的投资、消费、出口“三驾马车”发展不平衡。上半年，全市固定资产投资和社会消费品零售总额继续保持了较快增长，分别同比增长18.4%和13.7%，但出口仍然低位增长，同比增长5.5%；固定资产投资中，制造业投资保持了21.5%的增速，但房地产和政府性投资项目增速较缓，房地产投资8.9%的增速主要靠上年存量投资拉动，32个3000万元以上政府投资新开工项目仅完成投资2.9亿元，为年度计划的14.5%，且其中14个项目尚不具备招标开工条件；出口总体实现了低位增长，但市场发展不平衡，欧美等传统市场出口增长较快，新兴市场出口增长明显偏缓，对日本的出口出现了小幅下降。二是主导行业发展差异明显。上半年，家电、轴承、汽配、化纤四大传统行业产值分别增长1.8%、7.3%、76.6%、-12.5%，1-6月家电、轴承、汽配行业实现利润同比增长25%、39.5%、10.1%，家电、轴承行业一枝独秀，产值和利润实现较快增长，化纤行业由于部分企业房屋拆迁补助收入等非生产性因素影响实现扭亏为盈0.1亿元，但形势依然严峻。三是投资持续快速增长潜力不足。由于对经济发展信心不足，企业融资难，融资成本高，企业家对实体经济的投资意愿不强烈；房地产市场持续低迷，商品房销售不旺，楼市整体回暖迹象不明显，房地产企业投资信心不足，对投资的影响将会逐步显现，同时由于房产市场的降温，在一定程度上也将会直接影响建材、装潢、家具等相关消费行业销售增长。
（二）实体经济发展步履维艰。一是企业成本持续上升。上半年，规上企业主营业务利润率仅增长0.2%，但融资、用工、原材料等刚性成本支出持续上扬，规上企业管理费用、财务费用、销售费用三项费用同比增长达到8.4%，占主营业务收入的比重高达10.5%，其中规上企业月均劳动报酬达到3725元/人/月，增幅高达17.2%。二是实体经济银行信贷增量甚微。由于受抵押物价值缩水、贷款担保危机等诸多因素影响，实体企业的贷款规模实际在逐步缩小，同时中小潜力型企业尚无资产可抵押，贷款更难，金额更小，尽管上半年各金融机构新增贷款99.73亿元，但同比少增14.32亿元，且新增主要是由于表外业务或投行产品等信贷投放转入表内、部分贷款统计口径调整因素所致，政府类项目贷款新增占比大，实际新增贷款不多，流向实体经济的更少。三是企业盈利集中度依然较高，亏损面有所扩大。1-6月份，全市规模以上工业企业实现利润31.69亿元，同比增长12.0%，但远景、方太、公牛三家企业合计实现利润13.20亿元，占全市规上企业利润的41.7%，同比增长27.8%，拉动全市规上企业利润增幅10.1个百分点，若剔除上述三家规模企业利润后，全市规模以上工业企业实现利润同比增长2.8%；1-6月份，全市规模以上企业中有262家企业出现亏损，同比增加5家，亏损企业累计亏损额5.8亿元，同比增长13.5%，亏损面及亏损额仍有不断扩大趋势。四是企业融资性潜在风险依然较大。根据市经信局调查显示，有民间借贷的企业占调查总数的10.1%，同比提高1个百分点，存在贷款互保的企业占到调查总数的32.6%，比上年同期提高了5.6个百分点。1-6月份，全市规上企业平均资产负债率达69.4%，虽比去年同期略有下降，但依然处在较高水平。
（三）财政收入形势异常严峻。一是我市财政收入实际已呈现负增长。上半年，我市分别实现财政总收入、公共财政预算收入74.26亿元和41.07亿元，同比增长6.8%和0.7%，增幅位居宁波全大市各县（市、区）末位，但财政总收入和公共财政预算收入增幅主要依赖于非税收入科目调整、增值税免抵调库增加等非经济因素拉动，如果剔除上述两个增加因素，我市财政总收入和公共财政预算收入分别负增长3.9%和10.4%。二是财政收入结构不够理想。上半年，我市公共财政预算收入占财政总收入比重虽然仍达55.3%，但同比已下降3.4个百分点，如果剔除非税收入，则这一比重仅为51.5%，同比下降了5.3个百分点，地方可用财力大幅减少。三是基金收入将严重短收。上半年，我市累计实现政府性基金收入21.36亿元，仅完成年初预算的30.3%，同比负增长13.6%。其中，实现土地出让收入17.63亿元，完成年度预算的30.8%，同比负增长16.5%，根据目前我市房地产和工业经济发展趋势分析，今年土地出让金收入将会出现较大缺口。
（四）社会事务管理难度不断增大。一是社会矛盾凸显。由于企业出险或跑路、商品房质量或价格纠纷、拆迁安置矛盾等各种利益冲突因素作用下，社会矛盾增加明显，1-6月信访部门受理群众信访3501件（次），同比上升41.4%。二是“五水共治”支出压力大。根据“五水共治”的治理目标和要求，需要增加投入大量的治水资金，这给当前可用资金本已紧张的市镇两级财政增加了巨大支出压力。三是食品安全仍存较大隐患。食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，但目前小餐饮企业卫生质量差仍非个别现象，对一些不法企业和地下生产加工点的活动仍缺乏有效的监控机制，食品安全定量检测工作还有待加强，食品安全风险监测预警能力有待提高。
三、意见建议
当前，全球经济虽有回升迹象，但仍然面临较多的不确定性。世界贸易投资格局变化方向不确定，新兴市场经济持续低迷，美联储量化宽松政策逐步退出可能引发部分新兴经济体国际金融风险升级，区域动荡给世界经济带来不稳定性；国内又面临着产能过剩、财税减收、楼市变局等风险挑战，部分中小企业由于融资、成本、市场等因素仍将面临生存发展压力，经济全面回升还存在较多不确定因素。同时，我市制造业“低、小、散”的局面尚未得到根本改变，转型升级尚处在艰难变改之中。在此形势下，我们建议：
（一）认清形势、坚定方向，努力营造经济稳定发展的良好氛围。一是高度关注和正确认识我市当前面临的经济发展形势，加强对经济的分析研判，进一步牢固树立“工业强市”发展理念，切实把工业经济发展放在优先突出地位，积极调整促进工业经济稳定健康发展的方式方法，全面落实帮扶企业的各项政策措施，有效解决企业生产经营面临的实际困难和问题，努力提振企业发展信心。二是强化金融形势分析研究，在处置出险企业债务纠纷时，要正确处理好保护和打击的关系，加大对恶意逃废债行为的打击力度，有效防范区域性风险发生，通过行政、经济等多种手段鼓励引导金融机构保持企业经营资金的需求，进一步加强对企业发展、投资项目的信贷支持，营造政府、企业、金融单位共度时艰的良好氛围。三是强化政府服务意识，优化行政审批流程，减少审批环节，规范中介服务，及时落实结构性减税、产业扶持等各项财税优惠政策，创造更为宽松的经济发展环境。
（二）突出重点、加快发展，着力推进产业结构调整和优化升级。一是大力发展优质高效生态农业，优化农业产业结构，推进现代农业“两区”建设，提升农业综合开发水平。二是深入推进创新驱动发展战略，整合优化产业政策，支持企业科技创新和技术进步，采用倒逼机制，积极提升传统产业，做大做强优势产业，提升工业经济发展质态；深化招商引智工作，抓好战略性新兴产业等招商工作，有效引进高层次人才和各类紧缺专业人才，努力提高招商引智的质量和效益。三是加快构建现代服务业体系，大力发展现代物流、电子商务等生产性服务业及现代商贸、旅游休闲等生活性服务业，加快推进已落地重大项目的建设步伐。四是认真研究我市外贸经济所面临的新形势，完善落实促进外贸增长的相关政策措施，有效开拓国外新兴市场，培育开放型经济发展新优势。五是加大有效投资，优化投资结构，努力提高工业和三产服务业有效投资比重，不断增强全市经济发展后劲。
（三）增收节支、有保有压，确保全年财政收支平衡。一是加强收入的分析预测，市政府及有关部门要高度关注近期中央财税体制改革动向，切实做好财政体制变化、税制改革、房地产市场变化等对我市经济发展和财政收入影响的分析研究，积极制定应对措施，切实加强对财政收入尤其是土地出让金收入的预测分析，正确把握好全年收入盘子。二是加大节支力度，保障重点支出，巩固全市“三公”经费得到有效压缩的阶段性成果，继续厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本；要重新审视财政专项资金的使用效率和实施时序，有效统筹各单位、各部门的存量资产或存量资金，集中财力确保更加重要的项目支出，努力提高资金使用绩效；按照保运转、保民生、保重点的原则，有效保障农业水利、教育文化、医疗卫生、社会保障、生态环境以及其他与民生密切相关的重点项目支出。三是深化政府投资建设项目管理，要重新审视政府投资建设项目，科学安排好项目的建设时序，新建项目必须注重绩效和实效，尤其是重大政府投资建设项目开工建设必须充分研究是否符合现实条件，切实做到尽力而为、量力而行，有效防范资金风险。四是强化政府公益设施管理，积极创新政府公益设施项目投资建设、运行管理模式，有效减少财政资金支出；政府公益设施配置要坚持科学、简洁、高效的原则，统筹兼顾，合理安排，切实避免重复建设，提高政府公益设施使用效益。五是要高度关注镇（街道）财政收支平衡问题，深化对镇（街道）财政财务的指导管理，着力解决市级有关部门延伸机构部分人员经费、工作经费由镇、街道负担顽症，科学合理确定新一轮镇（街道）财政管理体制。
（四）加强落实、改善民生，不断提升社会民生事业发展水平。一是不断优化公共服务体系建设，稳步推进教育、卫生、文化、体育等社会事业发展，深化医药卫生体制改革，全面提升基层医疗机构的服务能力和水平，有效破解公立医院经营困境。二是不断健全覆盖城乡居民的社会保障体系，加快推进我市社会养老服务体系建设，科学合理推进拆迁安置房和保障房建设。三是切实加强食品安全管理工作，强化从田头到餐桌的全程监管措施，加大巡查和抽检频次，保障群众健康和生命安全。四是深入推进生态环境建设，加强重污染行业整治，以“五水共治”为突破口，下大力气在加强污水治理、河道环境整治、饮用水源保护等方面取得实效。五是创新社会管理方式，提高社会治理水平，健全公共安全体系，保障群众生命财产安全，扎实推进“平安慈溪”建设。
以上报告，供常委会会议审议时参考。
