2014年11月28日在慈溪市十六届人大常委会第二十六次会议上
市发展改革局局长 莫志梁
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2014年度市本级政府投资项目年度计划调整情况，请予审议。
一、1-10月政府投资项目计划执行情况
2014年度共安排政府投资(建设)项目92只，年度投资计划77.3亿元。1-10月累计完成投资50.1亿元，占年度投资计划的64.8%，与去年同期相比，完成投资额减少了2.8亿元，计划完成率降低了14.9个百分点。其中75只3000万元以上市本级政府投资项目完成投资49.4亿元，占年度投资计划的65.4％。各行业完成具体详见下表。
表1 各行业投资完成情况
行业
完成情况
年度计划（万元）
完成额（万元）
完成率（%）
1.农业水利
77330
32025
41.4
2.交 通
211290
139765
66.2
3.城 建
385800
267355
69.3
4.社会事业
77600
50850
65.5
5.其 它
12600
2650
21.0
6.街道项目
8600
8315
96.7
从项目建设性质看，续建项目建设进展相对较为顺利。49只项目累计完成投资44.0 亿元，占年度投资计划的78.9％，其中43只3000万元以上项目完成投资43.6亿元。占年度投资计划的78.8％。四灶浦—水云浦围涂地开发造地项目二期工程、长邱线改建工程、碧海学校扩建工程等7只项目已完工或基本完工。
43只新开工项目完成投资6.1亿元，占年度投资计划的28.4%，进度不够理想，其中3000万元以上项目完成投资5.8亿元，占年度计划的28.8％，仅有东横河洪涝综合治理工程、杨梅大道拓宽综合改造工程、新城河区块综合改造一期明月湖B#地块安置房工程等23只项目开工建设，开工率较低。
今年计划执行进度不够理想主要有以下三方面原因：一是项目前期不到位，影响了项目进度，如交通道路大修改造部分新开工项目9月份才陆续开工建设；文化商务区的慈溪大剧院、科博文化中心、科技馆布展工程因陈列布展营运方案多次修改，进度严重滞后，2014年不能完工投用；二是政策处理难仍制约了项目进度，比如四灶浦拓疏工程、建附线（浒崇公路至胜新公路）一期工程、北二环拆迁安置房二期工程等项目进度严重滞后；三是部分项目因政府资金筹措困难，也影响了工程进度，比如长邱线延伸段工程、观附公路（老凉亭-海晏庙）改造工程等。
二、政府投资项目计划调整情况
从前三季度政府投资项目计划执行情况看，部分项目无法完成年度计划目标。根据《慈溪市政府投资项目管理办法》、《慈溪市人大常委会政府投资建设项目审查监督办法》有关规定和项目建设实际，为保证政府投资项目年度计划执行的严肃性，经市政府第36次常务会议审议，并经市人大主任会议初审，现向本次会议提出年度计划调整建议方案。
2014年市本级政府投资项目计划新增建设项目1只，项目总投资4583万元，增加年度计划投资600万元，所需资金在财政年度融资计划中调剂解决；由建设项目调整为预备项目3只，累计调减年度计划投资25000万元；调整年度投资计划项目15只，累计调减年度计划投资66050万元。以上合计建设项目由92只调整为90只，调减年度计划投资90450万元，调整后的年度计划投资为682770万元，调减比例11.7%。预计可减少各类财政性资金安排60200万元。其中3000万元以上项目由75只调整为73只，调减年度计划投资88350万元，调整后的年度计划投资为666440万元，调减比例11.7%。
沿山精品线（横筋线观海卫至匡堰段）提升工程。本项目为2014年度预备项目，项目总投资4583万元。目前项目一期工程（匡堰游源至寺马线）初步设计已经批复，施工图设计完成。因路面破损严重，群众反映比较强烈拟今年安排实施，年内先完成路基工程，年度计划投资600万元，所需资金在财政年度融资计划中调剂解决
（二）由建设项目调整为预备项目3只，分别为：
1.新城大道（开发大道—中横线）道路综合整治工程。因东三环高架工程地面交通至年底计划通车，新城大道为主要绕行道路，为确保交通通畅，开工推迟到2015年，年度计划投资2000万元全部调减；
2.城南区块综合改造E-04地块安置房工程。因区块拆迁暂缓实施，同时选择货币安置用户增加，为避免空置浪费，安置房工程暂缓建设，年度计划投资17000万元全部调减；
3. 上林湖越窑青瓷文化传承园（暂名）。因项目选址涉及文保三类控制地带，拟对原建设方案和规模进行调整，同时建设方案需报国家文物局审批，今年难以开工建设，年度计划投资6000万元全部调减。
(三)调整年度计划的项目一共11只,分别为:
1.慈溪市四灶浦拓疏工程。因政策处理未及时完成导致工程进度滞后，今年不能按计划完工，年度计划投资由5000万元调整为3000万元，调减2000万元；
2.慈溪市东横河洪涝综合治理工程。因工程方案有所调整，取消了河道景观和人民闸下游河道疏浚等内容，今年完成投资有所减少，年度计划投资由8000万元调整为5000万元，调减3000万元；
3.慈溪市客运中心站工程。因政策处理原因工程自去年9月停工，至今年3月才复工，影响工程进度，年度计划投资由20000万元调整为15000万元，调减5000万元；
4. 长邱线延伸段工程。因工程分期及采用BT方式建设，需报宁波发改委对初步设计进行调整，工程进度有所滞后，年度计划投资由7000万元调整为3500万元，调减3500万元；
5. 观附公路（老凉亭-海晏庙）改造工程。工程建设资金由附海镇自筹解决，市按规定补助。因镇级财政资金筹措困难，拟采用BT方式建设，工程进度有所滞后，年度计划由3600万元调整为600万元，调减3000万元；
6.青少年宫北路北延工程。因安置房BT建设方项目施融资困难，工程进度滞后，年度计划投资由28400万元调整为25900万元，调减2500万元；
7.文化商务区中央广场景观绿化工程。因地下室施工进度推后，工程需待地下室做好防水保温层后方可施工，年度计划投资由5400万元调整为2000万元，调减3400万元；
8.北二环东延拆迁安置房建设（二期）工程。二、四标段因政策处理原因不能按时进场，年度计划投资由48000万元调整为24000万元，调减24000万元；
9. 慈溪大剧院。因运营单位尚未确定，内部装修工程进度滞后，同时外立面颜色尚未确认，年度计划投资由20000万元调整为15000万元，调减5000万元；
10.文化商务区科博文化中心工程。使用单位陈列布展施工招标未确定，导致进度滞后，年度计划投资12120万元调整为6500万元，调减5620万元；
11.文化商务区科技馆布展工程。科技馆运营体制尚未明确，陈列布展施工招标尚未进行，导致进度滞后，年度计划投资由6000万元调整为1000万元，调减5000万元。
附件：2014年度市本级政府投资项目计划调整表（略）
