2015年1月12日在慈溪市十六届人大常委会第二十八次会议上 　　市发展改革局局长 莫志梁 　　主任、各位副主任、各位委员： 　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2014年度慈溪市本级政府投资项目计划执行情况及2015年度计划安排（草案）情况。 　　一、2014年度市本级政府投资项目计划执行情况 　　今年以来，全市紧紧围绕“打造品质之城、共建幸福家园”的总体目标，按照“品质之城建设深化年”活动的统一部署，进一步落实责任，完善推进机制，强化要素保障，着力推进政府投资项目建设进程。 　　2014年度，我市共安排政府投资建设项目90只，总投资307.3亿元，年度投资计划68.3亿元（指调整计划，下同）。从全年执行情况来看，累计完成投资71.5亿元，占年度投资计划的104.8%；与上年同期相比，投资完成额增加了4.8亿元，年度投资计划完成率提高了4.3个百分点。其中安排3000万元以上项目72只，年度投资计划66.6亿元，全年累计完成投资70.1亿元，占年度投资计划的105.3%。各行业完成情况详见下表： 　　 　　项目分类 　　13年完成情况 　　14年完成情况 　　14年与13年同期相比 　　年度计划（万元） 　　完成额（万元） 　　完成率（ %） 　　年度计划（万元） 　　完成额（万元） 　　完成率（ %） 　　完成额 　　（万元） 　　完成率 　　（ %） 　　农业水利 　　57610 　　56630 　　98.3 　　72330 　　86875 　　120.1 　　30245 　　21.8 　　交 通 　　165080 　　185370 　　112.3 　　197590 　　206140 　　104.3 　　20770 　　-8 　　城 建 　　334305 　　327385 　　97.9 　　335670 　　349540 　　104.1 　　22155 　　6.2 　　社会事业 　　89400 　　88785 　　99.3 　　61980 　　58660 　　94.6 　　-30125 　　-4.7 　　其 它 　　10140 　　7260 　　71.6 　　6600 　　4200 　　63.6 　　-3060 　　-8 　　街 道 　　7700 　　2200 　　28.6 　　8600 　　9780 　　113.7 　　7580 　　85.1 　　合 计 　　664235 　　667630 　　100.5 　　682770 　　715195 　　104.8 　　47565 　　4.3 　　 　　从项目建设性质看，2014年度共安排续建项目49只，投资计划50.8亿元，全年累计完成投资55.0亿元，占年度投资计划的108.3%，其中43只3000万元以上项目完成投资54.6亿元，占年度投资计划的108.4%。长邱线改建工程（329国道连接线）慈溪段、景观大道地下停车场工程（人防工程）、碧海学校扩建工程等20只项目已完工或基本完工，郑徐水库工程、胜山至陆埠公路（胜山-横河段）工程、新潮塘板块安置房工程、慈溪中学迁建工程等17只项目按计划顺利推进，建附线（浒崇公路-胜新公路）一期工程、2012年度中心城区市政集污管网配套建设工程、商品市场园区主干道一期工程、文化商务区城市文化展示馆工程、城南综合改造老年活动站工程等5只项目进度与年度目标尚有差距，中央广场景观绿化工程未能开工建设。 　　共安排新开工项目41只，投资计划17.5亿元，全年累计完成投资16.5亿元，占年度投资计划的94.3%，其中3000万元以上项目完成投资15.5亿元，占年度投资计划的97.1%。四灶浦南延拓疏一期工程、长邱线延伸段工程、杨梅大道拓宽综合改造工程等33只项目已开工，中横线南侧路面中修工程、城南区块规划一路工程（一期）、宗汉街道新世纪小学教学楼体艺馆新建工程等6只项目实现当年开工当年完工，清水湾路（客运中心站-寺马线）工程、新兴产业区慈镜湖工程、综合物流园区基础设施项目一期工程、文化商务区科技馆布展工程等8只项目尚未开工建设。 　　二、 2015年度市本级政府投资项目计划（草案）编制情况 　　（一）安排基本思路 　　从前阶段对接情况看，2015年度市本级政府投资项目存在以下情况：一是续建项目投资大，完工项目多，四灶浦拓疏工程、胜陆公路工程、慈溪中学迁建工程、北三环东延工程等一大批重大项目将完工，建设任务繁重；二是财政支付压力大，除建设项目安排的资金外，以前年度完工项目也进入集中结算期，资金安排压力大；三是根据《慈溪市政府投资项目管理办法(修订)》（以下简称《办法》），有一定数量的新开工项目尚未完成可行性研究，不具备列入年度建设计划的条件。鉴于以上情况，2015年市本级政府投资项目计划安排主要体现以下原则： 　　一是优先保障续建项目。对于续建项目尤其是2015年计划完工的项目，要优先安排建设项目和配套资金；对于列入“十二五”规划的重大项目，有条件完工的，要确保顺利完成，发挥效益； 　　二是从严控制新开工项目。严格按照政府投资项目管理办法有关规定，从严控制新开工建设项目，以民生工程为重点，优先安排确需建设，前期充分，建设条件具备，可以顺利开工的重点建设项目； 　　三是积极谋划重大项目。 要结合“十三五”规划编制，及早谋划生成一批事关全局的重大前期项目，力争做到项目可行性研究阶段。同时要加大项目投融资建设方式方法研究，大胆吸引民间资本参与项目建设，扩大项目投融资渠道。 　　（二）计划（草案）安排情况 　　2015年初步安排建设项目83只，其中续建项目49只，新开工项目34只，年度投资计划569700万元，比2014年计划减少113070万元（2014年计划项目90只，年度投资计划682770万元）。共需安排建设资金492558万元，较2014年度的572760万元减少80202万元，其中市财政预算安排18515万元，比2014年的42390万元减少23875万元;市属区资金34060万元;镇级财政9834万元;政府性融资340485万元，比2014年的353450万元减少12965万元；自筹32894万元;其他资金56770万元。 　　安排的3000万元以上建设项目60只，年度投资计划537100万元，占整个建设计划的94％。 　　1.续建项目计划安排 　　安排续建项目49只，年度投资计划503050万元，比2014年度计划减少54530万元（2014年度续建项目49只，计划投资557580万元）。共需安排建设资金449653万元，其中市财政18515万元，市属区资金19420万元，镇级财政6244万元，政府性融资316680万元，自筹32394万元，其他55200万元。49只续建项目有30只计划完工（名称前带“○”）。 　　安排的3000万元以上续建项目44只，年度投资计划493100万元。 　　各行业安排如下： 　　（1）农业水利项目6只，年度投资计划116900万元，其中3000万元以上项目6只。项目及年度投资计划分别是○四灶浦拓疏工程5000万元、○郑徐水库工程1000万元、城排潮塘横江拓疏工程2400万元、东横河洪涝综合治理工程6600万元、四灶浦南延(新城河）拓疏一期工程100000万元（其中拆迁95000万元）、○四灶浦—水云浦围涂地开发造地项目二期工程1900万元。 　　（2）交通项目11只，年度投资计划146900万元，其中3000万元以上项目9只。项目及年度投资计划分别是○胜山至陆埠公路（胜山-横河段）工程69000万元、○建附线（浒崇公路至胜新公路）一期工程7000万元、沿海北线（灵峰浦-跳头浦段）建设工程19000万元、长邱线延伸段公路工程6000万元、市客运中心站工程30000万元、○沿山精品线（横筋线观海卫至匡堰段）提升工程3000万元、○历崔线（K6+035—K9+244段）大修工程3500万元、○西龙线（K26+955—K32+900段）大修工程2700万元、观附公路（老凉亭-海晏庙）改造工程5000万元。 　　（3）城建项目23只，年度投资计划207550万元，其中3000万元以上项目21只。项目及年度投资计划分别是○北三环东延（东三环路-寺马线）工程3100万元、○杨梅大道（前应路-南三环路）拓宽综合改造工程4800万元、○北二环路（孙塘路-东三环）综合改造工程700万元、○复地开发区块配套市政道路工程7400万元、○青少年宫北路北延工程30000万元、○新潮塘板块保障房建设工程2000万元、○新潮塘板块安置房建设工程28000万元、三北大街西延综合改造拆迁安置房（二期）工程34000万元、北二环东延拆迁安置房(二期)工程25000万元、坎东保障房工程3000万元、新城河区块综合改造一期明月湖B#地块安置房工程16000万元、景观大道市政道路工程10000万元、景观大道河道综合治理工程30000万元（其中拆迁费用26700万元）、三北大街综合改造安置房二期南区配套道路（古塘西路）工程1000万元、○中江（界牌区块段）拓疏绿化工程600万元、刺蓬江（三北大街区块段）拓疏绿化工程800万元、○文化商务区潮塘江南侧市政道路工程（一期）400万元、 慈溪市新兴产业集群区道路建设二期工程1800万元、○慈溪市新兴产业配套服务区道路建设一期工程2400万元、○新兴产业集群区绿化工程1300万元、○商品市场园区道路一期工程3000万元。 　　（4）社会事业项目7只，年度投资计划29910万元，其中3000万元以上项目7只。项目及年度投资计划分别是○慈溪中学迁建工程8300万元、○龙山中学迁建工程2500万元、○龙山医院迁建工程70万元、慈溪大剧院12000万元、科博文化中心工程3500万元、○城市文化展示馆工程740万元、殡仪馆改建工程2800万元。 　　（5）其他项目2只，年度投资计划1790万元，其中3000万元以上项目1只。项目及年度投资计划是○市公安局业务技术用房改建工程490万元。 　　2.新开工项目计划安排 　　根据《办法》规定和项目必要性，初步安排新开工项目34只，项目总投资16.9亿元，年度投资计划66650万元，比2014年大幅减少（2014年项目41只，年度计划投资179640万元）。共需安排建设资金44410万元，其中市财政无预算内资金直接安排，市属区资金14640万元、镇级财政3590万元，政府性融资23810万元、自筹500万元，其他资金1570万元。 　　安排的3000万元以上新开工项目16只，年度投资计划44000万元，项目及年度计划分别为： 　　（1）清水湾路（客运中心站－寺马线）工程：总投资3185万元，年度投资计划3100万元； 　　（2）东潮路（浒崇公路－清源路）建设工程：总投资9125万元，年度投资计划8000万元； 　　（3）嘉利路（规划西二环路-中洋路段）新建工程：总投资6100万元，年度投资计划1200万元； 　　（4）恒厚阳光城及白彭安置区块配套市政道路工程:总投资3871万元，年度投资计划1000万元； 　　（5）文化商务区中央广场景观绿化工程：总投资8000万元，年度投资计划5500万元； 　　（6）周家路江(北三环路-科技路)拓疏绿化工程：总投资3947万元，年度投资计划3900万元； 　　（7）慈溪市新兴产业集群区基础设施建设三期工程：总投资5926万元，年度投资计划1500万元； 　　（8）相士地江、虞波江拓疏整治工程（南三环-翔龙路）：总投资3309万元，年度投资计划2100万元； 　　（9）物流园区道路一期工程：总投资8765万元，年度投资计划1500万元； 　　（10）慈溪滨海经济开发区九年一贯制学校新建工程：总投资13842万元，年度投资计划1500万元； 　　（11）杭州湾职高体育馆新建工程：总投资3505万元，年度投资计划900万元； 　　（12）慈溪市人民医院改扩建工程：总投资32600万元，年度投资计划1500万元； 　　（13）文化商务区科技馆布展工程：总投资6000万元，年度投资计划5800万元； 　　（14）中国科学院慈溪应用技术研究与产业化中心：总投资15000万元，年度投资计划2500万元； 　　（15）中科院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所：总投资17000万元，年度投资计划2500万元； 　　（16）宗汉街道新世纪实验学校宿舍楼扩建工程：总投资3500万元，年度投资计划1500万元。 　　 　　附件：1. 2014年度慈溪市本级政府3000万元以上投资（建设）项目计划完成一览表（略） 　　 2. 2015年度慈溪市本级政府3000万元以上投资（建设）项目计划安排表（略）