2015年7月30日在慈溪市十六届人大常委会第三十二次会议上
市人大财经工委主任 潘爱军
主任、各位副主任、各位委员：
根据市人大常委会工作安排，近期，财经工委在常委会分管副主任的带领下，就今年上半年我市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况分别组织财经工作议事委员会、财经工作咨询组成员及部分企业家进行座谈，召集重点经济管理部门负责人开展经济形势专题分析，并到部分镇、街道进行实地调研。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势，全市上下牢牢把握“稳中求进、转型提升”主基调，以全面深化改革为动力，坚定不移改经济结构、发展方式和体制机制，积极适应经济新常态，培育发展新优势，提高治理新能力，增进群众新福祉，促进城乡统筹发展，改善社会民生事业，确保了全市经济社会平稳发展。上半年，经济社会发展主要呈现的特点是：
（一）全市和我市经济形势分化越发明显。上半年，全市经济依然保持了较快增长。实现地区生产总值530.6亿元，同比增长9.4%；实现财政总收入和一般公共预算收入119.2亿元、62.2亿元，同比分别增长13.1%、8.6%；规上工业产值、规上工业增加值、工业投资分别完成983.6亿元、187.2亿元、166.6亿元，同比分别增长16.1%、19.5%、24.3%。但从我市（不含杭州湾新区和庵东镇，下同）经济形势分析，情况不容乐观。上半年，我市实现地区生产总值404.9亿元，同比增长6%；实现财政总收入和一般公共预算收入76.70亿元、43.32亿元，同比分别增长0.4%、0.2%；规上工业产值、规上工业增加值、工业投资分别完成534.4亿元、100.5亿元、58.6亿元，同比分别增长-3.8%、-2.4%、0.2%。上半年，全市各项经济指标在宁波大市内继续保持较快的发展态势，主要得益于杭州湾新区的快速增长，而我市近几年各项经济指标低速甚至负增长，这是由杭州湾新区与我市发展分化所致。
（二）工业经济发展总体忧中存喜。上半年，我市工业生产继续呈疲态低位运行态势，实现工业总产值1100.4亿元，其中规上企业534.4亿元，分别同比增长-1.3%和-3.8%；规上工业企业主营业务收入和利润双双下滑，我市规上工业企业实现主营业务收入492.3亿元，同比增长-5.5%，实现利润16.3亿元，同比增长-17.2%；我市工业用电量达31.8亿度，同比增长1.5%。同时，工业经济也出现了局部结构优化、创新加快等积极变化。重点行业龙头企业发展仍然比较稳定，部分企业逐渐从原来简单产能扩张向高端新兴产业、优质项目转变。企业新产品开发力度持续加大，1-6月，我市规上工业新产品产值168.4亿元，新产品产值率31.5%，比去年同期提高0.2个百分点。工业企业“电商换市”步伐明显加快，目前我市55%左右的规上工业企业开展电子商务，预计上半年实现电商销售额65亿元，同比增长54.8%。
（三）财政金融形势总体平稳。上半年，全市完成财政总收入119.15亿元，同比增长13.1%；完成一般公共预算支出61.45亿元，同比增长14.4%。我市完成财政总收入76.70亿元，同比增长0.4%；完成一般公共预算支出43.28亿元，同比增长6.0%。金融存贷保持相对平稳，贷款结构有所优化。截至6月底，全市金融机构本外币存款余额1703.71亿元，同比负增长2.86%；贷款余额1873.52亿元，同比增长7.33%。贷款增速大大超过存款增速，其中中长期贷款实现较快增长，比年初新增15.97亿元，同比增长17.61%。贷款利率水平有所下降，6月底11家样本银行贷款1至6个月（含）、6个月至1年（含）、1年以上加权平均利率分别为7.388%、6.528%、6.195%，较年初分别下降0.331、0.505、0.609个百分点。
（四）政府惠民项目稳步推进。上半年，我市公共财政预算资金累计用于民生方面的支出达34.1亿元，同比增长9.1%，占公共财政预算支出的78.9%。新增城乡就业岗位1.42万个，城镇登记失业率和城乡调查失业率控制在年初目标以内。慈溪中学迁建等重大教育基础设施建设项目顺利推进，成功创建省首批基本实现教育现代化市。农民健康工程稳步实施，养老日间照料中心覆盖面持续扩大，城乡居民合作医疗保障参合率达98.4%，新增廉租房家庭21户。“五水共治”工作强力推进，新建污水管网5.3公里，完成河道疏浚82.1公里，累计完成“三河”治理204条。国有景区非法定假日期间实现免费向市民开放，公交金融IC卡成功建成投用，胜陆公路（胜山—横河段）高架部分即将试通车，食品、药品抽检频率不断加大。
二、当前需要关注的问题
（一）经济发展动力不足。一是拉动经济增长的投资、消费、出口增速趋缓。上半年，我市固定资产投资增速出现明显下滑，实现固定资产投资220.9亿元，同比增长1.3%，比年初计划和上年同期都下降了10.7个百分点；居民生活类商品销售呈下降态势，消费市场转为平稳增长，全市实现社会消费品零售总额210.6亿元，同比增长9%，低于年初计划3个百分点；出口市场依然低迷，全市实现自营出口总额42亿美元，同比下降0.2%，低于年初计划5.2个百分点，且仍有进一步下滑的趋势。二是传统产业形势不容乐观。1-6月，我市的主导产业家电行业由于缺乏核心竞争力、产能严重过剩、同质化低价竞争，以及其他一线品牌加速布局二三线市场等诸多原因，市场不断萎缩，家电业产值同比下降5.3%；化纤行业产值虽然实现7.8%的增长，但在产能过剩的大背景下，下行压力依然存在；轴承行业产值下滑9.3%，企业普遍反映市场订单不足。三是企业分化明显。1-6月，我市1051家规上企业中累计产值正增长483家，其中，公牛、宁波长华等217家企业增长在20%以上，拉动我市规上企业产值增幅达8.1个百分点；258家规上企业出现亏损，同比增加55家，亏损面24.6%，同比扩大5.2个百分点，亏损企业累计亏损额3.4亿元，同比增加41.7%。而宝洁、飞龙等10家因资金链断裂或出险企业影响我市规上企业产值增幅5.1个百分点。
（二）工业企业运行压力增大。一是企业生产经营困难加大。企业用工成本不断上升，1-6月，我市规上工业企业人均工资达3784元/月，同比增长9.1%。企业订单短期化趋势明显，据市经信局对513家工业企业的调查结果显示，企业产能发挥在80%以上的只占受调查企业的34.7%，企业在手订单中，3个月以内订单占89.1%，半年以上的仅占10.9%。二是企业投资信心不足。受宏观经济形势低迷、市场前景不明朗和企业资金紧张等多重因素影响，企业投资行为更趋谨慎，观望气氛较浓，原有的投资项目也有放缓迹象，部分项目建设进度出现滞后。1-6月，我市工业在建项目数279个，同比下降15.2%，千万元以上项目232个，同比下降13.4%，亿元以上项目25只，同比下降4%。三是企业融资性风险依然存在。根据市经信局调查显示，1-6月，存在向银行机构以外的民间机构借贷的企业占调查总数的3.23%，存在贷款互保的企业占调查总数的12.1%。规上工业企业资产负债率为67.3%，同比下降0.4%，有660家规上企业资产负债率高于70%的警戒线，其中180家企业资产负债率超过90%。企业资产负债率虽比去年同期有所下降，但依然处在较高水平。
（三）财政收支平衡压力不断加大。一是我市财政收入持续下滑。上半年，我市分别实现财政总收入、一般公共预算收入76.70亿元和43.32亿元，同比增长0.4%和0.2%，比宁波大市平均增幅低11.5个百分点和8.0个百分点，增幅位居宁波全大市各县（市、区）后三位，其中一般公共预算收入增幅比上年同期回落了0.5个百分点。剔除调库因素，支撑财政收入的税收收入由2011年的峰值增长22.7%大幅回落至上半年的负增长0.8%，其中第二产业税收负增长3.3%，形势异常严峻。二是基金收入预计仍将出现短收。上半年，我市累计实现政府性基金收入5.69亿元，仅完成年初预算的21.3%，同比负增长70.3%。其中，土地出让收入更是直线下降，上半年实现土地出让收入4.58亿元，完成年度预算的21.9%，同比负增长72.3%，且可用于市财政统筹的土地出让收入为零。根据目前我市房地产和工业经济发展趋势，下半年要想完成全年土地出让计划可能性不大。三是财政刚性支出依然保持较快增长。在财政收入基本零增长的情况下，我市一般公共预算支出依然保持了6.0%的增速。下半年还将安排新一轮镇级体制支出基数增加4.57亿元、上一轮镇级体制民生支出补助2.54亿元、机关养老保险改革及增资等2.95亿元、省污染排放和宁波危旧房改造统筹0.83亿元等，再加上难以预测的如户籍制度改革等新增支出，收支矛盾异常尖锐。
三、意见建议
（一）加强研究，规范秩序，积极营造经济发展优良环境。要高度关注和正确认识新常态下我市经济发展面临的严峻形势，特别是要深化对慈溪行政区域经济的分析研究，加强与杭州湾新区的联系对接，有效实现优势互补、融合发展。全面落实市委深化重点领域改革任务，正确处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，减少政府对微观经济活动的直接干预，加快建设统一开放、竞争有序的市场体系，建立公平开放透明的市场规则。坚持规划引领，扎实做好“十三五”规划编制各项工作，科学谋划我市今后五年发展方向。积极推动诚信体系建设，从政府守信做起，大力培育社会信用意识，严厉打击恶意逃废金融债务行为。进一步强化政府服务意识，全面推行“权力清单、责任清单”制度，深化行政审批制度改革，减少审批环节，有效缩短审批时间，强化涉审中介机构管理，提高政府办事效率。
（二）抢抓机遇，提质增效，努力推动实体经济回升向好。要深入研究“互联网+”经济模式，通过互联网的平台，把互联网和我市传统农业、工业、第三产业有机结合起来，打通线上线下渠道，推动传统产业换代升级。大力发展现代农业，推广农业标准化生产，加强农产品质量安全监管和追溯体系构建。积极深化工业强市建设，根据“中国制造2025”战略决策，将工业作为我市经济发展的主引擎，积极落实创新驱动发展战略各项举措，全面落实帮扶企业的各项政策措施，努力提振企业发展信心，通过“腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市”有力提升优势传统产业。发展壮大服务经济，深入实施现代服务业三年提振计划，大力发展工业设计、现代物流、文化创意等生产性服务业，积极引进国内一线商业综合体落地，完善商务休闲娱乐环境，减少本地消费外流。促进出口稳固回升，进一步扶持和推动企业巩固出口市场、扩大出口规模、拓展服务贸易，鼓励发展跨境电子商务、外贸综合服务平台，培育出口竞争新优势。加大招商引智力度，优化投资结构，努力提高有效投资比重，不断增强全市经济发展后劲。
（三）盘活存量，优化支出，全力做好财政收支平衡工作。要深入分析研究国家财税体制改革、房地产市场变化对我市经济发展和财政收入的影响，高度关注土地出让市场，加强收入的分析预测，客观把握好全年收入盘子。稳妥推进“营改增”等各项税收改革工作，严格依法征税，强化税源精细化管理，积极营造公平、公正的税收环境。加大财政专项资金的清理整合力度，结合2016年部门预算编制对年初安排的各类专项资金作一次全面梳理，根据政策制定实施环境变化和资金使用绩效进行调整完善，最大限度地发挥财政资金效益。加强财政结转结余资金管理，健全结转结余资金定期清理机制，有效盘活存量资金。加强对政府投资项目的监督管理，及早谋划下一年度重点建设项目，科学合理安排好项目建设时序。厉行勤俭节约，严控新增支出，有效整合部分机构、职能和力量，有效降低行政运行成本，集中财力做好保重点、保民生、保稳定工作。继续加大对镇财政收支平衡的关注、指导，加大对街道、市属区财政收支的监督、管理，着力提高镇级政府的理财能力，确保镇级财政运行平稳。
（四）立足民生、狠抓落实，推动社会发展成果普惠共享。按照今年计划安排，稳步推进各项市政府惠民项目，切实增进民生福祉。推进社会保障提质扩面，健全就业帮扶政策，鼓励创业带动就业，完善城乡居民基本养老保险制度和全民医疗保险政策体系，积极推行多元化养老服务，科学推进各类在建保障房进度。积极推进教育、文化、卫生事业发展，确保慈溪中学迁建工程按时全面竣工，规范扩大公办学校体育场地向社会开放，推进家庭医生签约服务，提高医疗卫生服务水平。大力改善生态环境，持续推进“五水共治”、“三改一拆”等专项行动，深入开展环境综合整治。不断完善交通网络，扎实推进胜陆公路（横河—陆埠段）前期工作，加快启动中心城区公共自行车建设运营。切实维护公共安全，继续深化食品安全管理工作，巩固提升合用场所整治工作成果，扎实推进“平安慈溪”建设。
以上报告，供常委会会议审议时参考。
