2016年1月8日在慈溪市十六届人大常委会第三十六次会议上 　　市发展改革局局长 莫志梁 　　主任、各位副主任、各位委员： 　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2015年度慈溪市本级政府投资项目计划执行情况及2016年度计划安排（草案）情况。 　　一、2015年度市本级政府投资项目计划执行情况 　　2015年度我市共安排政府投资建设项目83只，总投资278.8亿元，年度投资计划56.97亿元，全年累计完成投资54.34亿元，占年度投资计划的95.4%。其中3000万元以上项目60只，年度投资计划54.18亿元，全年累计完成投资52.52亿元，占年度投资计划的96.9% ，完成率略低于上年。各行业完成具体详见下表。 　　从项目建设性质看，2015年度共安排续建项目49只，年度投资计划50.3亿元，全年累计完成投资50.67亿元，占年度投资计划的100.7%，其中44只3000万元以上项目完成投资50.1亿元，占年度投资计划的100.7%。郑徐水库工程、北二环综合整治工程、新潮塘板块保障房工程、龙山医院迁建工程等25只项目已完工或基本完工。但仍有四灶浦拓疏工程、胜陆公路工程、慈溪中学迁建工程等项目未能按计划完工。共安排新开工项目34只，年度投资计划6.7亿元，全年累计完成投资3.7亿元，占年度投资计划的55.1%，其中16只3000万元以上项目完成投资2.4亿元，占年度投资计划的54.4%。新开工项目中有23只项目开工建设，开工率偏低。市人民医院改扩建工程、中科院慈溪医工所新建工程、中科院慈溪研究中心新建工程、文化商务区科技馆布展工程等8只项目不能开工建设，2016年度需重新安排计划。嘉利路、城南区块规划一路等3只项目暂缓实施。 　　2015年各行业完成情况对比 　　项目分类 　　14年完成情况 　　（调整后） 　　15年完成情况 　　15年与14年同期相比 　　年度计划（万元） 　　完成额（万元） 　　完成率（ %） 　　年度计划（万元） 　　完成额（万元） 　　完成率（ %） 　　完成额 　　（万元） 　　完成率 　　（ %） 　　农业水利 　　72330 　　86875 　　120.1 　　121200 　　98865 　　81.6 　　11990 　　-38.5 　　交 通 　　197590 　　206140 　　104.3 　　146900 　　145370 　　99.0 　　-60770 　　-5.3 　　城 建 　　335670 　　349540 　　104.1 　　245875 　　266895 　　108.5 　　-82645 　　4.4 　　社会事业 　　61980 　　58660 　　94.6 　　44610 　　25825 　　57.9 　　-32835 　　-36.7 　　其 它 　　6600 　　4200 　　63.6 　　7055 　　5425 　　76.9 　　1225 　　13.3 　　街 道 　　8600 　　9780 　　113.7 　　4060 　　1000 　　24.6 　　-8780 　　-89.1 　　合 计 　　682770 　　715195 　　104.8 　　569700 　　543380 　　95.4 　　-171815 　　-9.4 　　二、2016年度市本级政府投资项目计划(草案)编制情况 　　( 一)安排原则 　　2016年安排建设项目57只，年度投资计划47.25亿元，比2015年计划的83只项目、56.97亿元的年度计划投资减少9.7亿元。 　　从2016年度计划安排看，续建项目投资大幅度减少。2016年安排续建项目34只，年度投资计划27.20亿元，较2015年度计划的49只项目、50.30亿元的投资减少23.1亿元，主要原因为交通和拆迁安置房投资大幅回落。新开工项目投资有所增加。2016年度安排新开工项目23只，年度投资计划20.05亿元，比2015年度计划的34只项目、6.67亿元有大幅度增加。主要是由于2只重大项目--胜陆公路(横河至余慈界)工程和宁波大学科技学院迁建工程年度计划投资分别为2.5亿元和10亿元，占整个新开工项目年度投资计划的50%以上。财政安排建设资金压力大。从与市财政局初步对接的情况看，财政预算基本没有直接安排资金项目，绝大部分项目，包括市属区、建设集团的项目都需要政府融资解决。 　　根据以上情况，2016年度项目安排上主要体现以下原则： 　　一是优先保障续建项目。对于续建项目尤其是2016年计划完工的项目，要确保建设资金安排，力争早日完工，早出形象和效益； 　　二是严格控制新开工项目。严格按照政府投资项目管理办法规定控制新开工项目，优先安排确有建设需要，前期工作充分，要素保障基本完成，可以顺利开工的重点项目； 　　三是推进PPP合作模式。对已确定实施PPP模式的政府投资项目（包括年度建设项目和前期项目），单独设立PPP项目计划，明确任务，扩大项目融资渠道。 　　（二）计划（草案）安排情况 　　2016年初步安排建设项目57只，其中续建项目34只，新开工项目23只，年度投资计划472495万元。共需安排建设资金478759万元，较2015年度减少1.6亿元。其中市财政预算安排2800万元（2015年为18515万元），市属区资金159130万元，镇街道800万元，政府性融资297454万元（2015年度为340485万元），自筹3980万元，其它资金14595万元。 　　安排3000万元以上建设项目44只，其中续建项目30只，新开工项目14只，年度投资计划460425万元。 　　1．续建项目 　　安排续建项目34只，年度投资计划272005万元，共需 　　安排建设资金322350万元，其中市财政1900万元，市属区资金130650万元，镇街道800万元，政府性融资172705万元，自筹3000万元，其它13295万元。 　　其中安排3000万元以上建设项目30只，年度投资计划270325万元。 　　各行业安排如下： 　　（1）农业水利项目5只，年度计划投资148980万元，其中3000万元以上项目4只，项目及年度计划投资分别是四灶浦拓疏工程1000万元、城区潮塘江排涝工程43000万元（其中拆迁42000万元）、东横河洪涝综合治理工程4400万元、四灶浦南延(新城河）拓疏一期工程100000万元（其中拆迁96000万元）。有四灶浦拓疏工程等3只项目计划完工。 　　（2）交通项目5只，年度计划投资30220万元，其中3000万元以上项目5只，项目及年度计划投资分别是胜山至陆埠公路（胜山-横河段）辅路完善工程4000万元、沿海北线（灵峰浦-跳头浦段）建设工程6500万元、长邱线延伸段公路工程3000万元、观附公路（老凉亭～海晏庙）改造工程5000万元，市客运中心站工程11720万元。有客运中心站工程等3只项目计划完工。 　　（3）城建项目15只，年度计划投资74005万元，其中3000万元以上项目14只，项目及年度计划投资分别是杨梅大道北段（前应路-南三环路）综合改造工程4600万元、恒厚阳光城配套市政道路工程2400万元、复地开发区块配套市政道路工程400万元、清水湾路（客运中心站-寺马线）工程300万元、景观大道市政道路工程500万元、景观大道河道综合治理工程4400万元、东潮路（浒崇公路-清源路）建设工程750万元、三北大街西延综合改造拆迁安置房（二期）工程750万元、北二环东延拆迁安置房(二期)工程32500万元、新城河区块综合改造一期明月湖B#地块安置房工程17000万元、中江（界牌区块段）拓疏绿化工程1300万元、文化商务区中央广场景观绿化工程3100万元、文化商务区滨河景观一期工程770万元、商品市场园区道路一期工程4000万元。有景观大道市政道路工程等9只项目计划完工。 　　（4）社会事业项目6只，年度计划投资14600万元，其中3000万元以上项目6只，项目及年度计划投资分别是慈溪中学迁建工程1000万元、杭州湾职高体育馆工程2500万元、慈东实验学校（暂命名）新建一期工程2000万元、慈溪大剧院6000万元、科博文化中心工程2100万元、殡仪馆改建工程1000万元。有慈溪中学迁建工程等4只项目计划完工。文化商务区公建群中除慈溪大剧院外均可计划完工。 　　（5）街道项目3只，年度计划投资4200万元，其中3000万元以上项目1只，为新世纪实验学校学生宿舍楼新建工程，年度计划投资3400万元。3只项目均计划完工。 　　续建项目预计有22只项目计划完工。 　　2.新开工项目 　　初步安排新开工项目23只，年度投资计划200490万元 。共需安排建设资金156409万元，其中市财政900万元，市属区资金28480万元、政府性融资124749万元、自筹980万元、其它1300万元。 　　安排3000万元以上项目14只，年度计划投资190100万元。 　　3000万元以上新开工项目分别为： 　　1.中心城区防洪排涝工程（一期）投资估算13153万元，年度投资计划9000万元，工程6月开工； 　　2.新马潭路江（商品市场园区段）拓疏绿化工程(一期) 　　投资估算10799万元，年度投资计划5000万元，工程7月开工； 　　3.胜陆公路(横河至余慈界)工程投资估算253250万元，年度投资计划25000万元，工程力争6月开工； 　　4. 中横线(K0+000-K13+217段)北侧路面中修工程投资估算4991万元，年度投资计划4900万元，工程7月开工； 　　5.西二环北路（329国道-北二环）综合改造工程投资概算8602万元，年度投资计划8600万元，工程5月开工； 　　6.上剑山—洋山岗区块规划沿山路（前应路—规划一 　　路）新建工程投资概算4254万元，年度投资计划3200万元，工程6月开工； 　　7.物流园区道路一期工程投资估算8765万元，年度投资计划1500万元，工程8月开工建设； 　　8.新兴产业集群区基础设施建设三期工程投资概算5301万元，年度投资计划3000万元，工程8月开工建设； 　　9. 宁波大学科技学院迁建工程投资估算28亿元，年度投资计划100000万元，工程12月开工； 　　10. 中科院慈溪医工所新建工程投资估算17000万元，年度投资计划8000万元，工程8月开工； 　　11.中科院慈溪研究中心新建工程投资估算15000万元， 　　年度投资计划8000万元，工程8月开工； 　　12.市人民医院改扩建工程投资估算32600万元，年度 　　投资计划4000万元，工程9月开工； 　　13.文化商务区科技馆布展工程投资估算6500万元，年度投资计划6400万元，工程6月开工； 　　14. 市慈北粮食储备库扩建工程投资估算3980万元， 　　年度投资计划3500万元，工程年初开工； 　　附件： 1. 2015年度慈溪市本级政府3000万元以上投资项目（建设）计划完成一览表（略） 　　2. 2016年度慈溪市本级政府3000万元以上投资项目（建设）计划安排表（略）