市发展和改革局
2016年12月30日
一、2016年度市本级政府投资项目计划执行情况
2016年度我市共安排政府投资建设项目57只，总投资242.5亿元，年度投资计划47.2亿元，1-11月累计完成投资31.2亿元，占年度投资计划的66.1%。其中3000万元以上项目44只，年度投资计划46.0亿元，1-11月累计完成投资30.1亿元，占年度投资计划的65.4%。由于宁大科技学院迁建工程、四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程等重大项目征迁等前期工作有所滞后，投资完成情况不够理想，与去年比有较大差距。
从项目建设性质看，2016年度共安排续建项目34只，年度投资计划27.2亿元，1-11月累计完成投资23.9亿元，占年度投资计划的87.9%，其中30只3000万元以上项目完成投资23.7亿元，占年度投资计划的87.7%。慈溪市客运中心站工程、三北大街西延综合改造拆迁安置房（二期）工程、慈溪中学迁建工程等6只项目已完工投用或基本完工。但仍预计有杨梅大道拓宽综合改造工程、景观大道河道治理工程、文化商务区科博文化中心等6只项目未能按计划完工。
共安排新开工项目23只，年度投资计划20.0亿元，1-11月累计完成投资7.3亿元，占年度投资计划的36.5%，有15只项目开工建设，开工率偏低。初步预计有市人民医院改扩建工程、市第二农场危旧房屋改造工程、新马潭路江拓疏绿化工程等5只项目不能开工建设，2017年度需重新安排计划。
预计全年可完成投资42亿左右，约占年度投资计划的90%。
1-11月政府投资项目各行业对比表
项目分类
15年1-11月完成情况
16年1-11月完成情况
16年与15年同期相比
年度计划（万元）
完成额（万元）
完成率（ %）
年度计划（万元）
完成额（万元）
完成率（ %）
完成额
（万元）
完成率
（ %）
农业水利
121200
78365
64.7
167280
117190
70.1
38825
5.4
交 通
146900
130365
88.7
60120
67270
111.9
-63095
23.2
城 建
245875
243765
99.1
93655
77860
83.1
-165905
-16
社会事业
44610
20216
45.3
141000
41160
29.2
20944
-16.1
其 它
7055
4605
65.3
6240
4340
69.6
-265
4.3
街 道
4060
370
9.1
4200
4395
104.6
4025
95.5
合 计
569700
477686
83.8
472495
312215
66.1
-165471
-17.7
二、2017年度市本级政府投资项目计划(草案)编制
情况
( 一)安排总体情况
2017年安排建设项目53只，年度投资计划52.78亿元，高于2016年度计划安排的47.2亿元。
从2017年度计划安排看，续建项目投资占年度投资计划的75%。2017年安排续建项目26只，年度投资计划39.54亿元，新城河一期、胜陆公路二期、宁大科技学院迁建等三个项目安排了28亿元的年度投资计划。财政安排建设资金压力大，从与市财政局初步对接的情况看，财政基本没有直接安排预算内资金项目，大部分项目，包括市属区、建设集团的项目都需要政府（平台）融资解决。其中四灶浦南延（新城河）拓疏一期（纳入新城河综合改造PPP项目）、城区潮塘横江排涝工程、胜陆公路二期工程、宁大科技学院迁建工程及配套道路、中部三塘横江拓疏工程一期等项目已明确采用PPP模式建设。
根据以上情况，2017年项目安排上主要体现“保障续建，适度新建，转变职能”原则：
一是优先保障续建项目。继续保障结转至2017年的建设项目，优先安排建设资金，力争早日完工，早出形象和效益；
二是适度安排新开工项目。优先安排确有建设需要，前期工作充分，要素保障基本完成，预计可以开工的重要项目；
三是加大PPP工作力度。鼓励和吸引社会资本参与我市政府投资项目建设，弥补财力不足。
（二）计划（草案）安排情况
2017年安排建设项目53只，其中续建项目26只，新开工项目27只，年度投资计划527770万元。共需安排建设资金514700万元，较2016年度增加9亿元。其中市财政安排3935万元（2016年为2800万元），市属区资金183830万元，政府性融资119445万元（2016年度为233454万元），自筹34890万元，其它资金172600万元（大部分为PPP资金，2016年度为18595万元）。
安排3000万元以上建设项目37只，其中续建项目24只，新开工项目13只，年度投资计划512300万元。
1．续建项目
安排续建项目26只，年度投资计划395370万元，其中
3000万元以上建设项目24只，年度投资计划394300万元。各行业安排如下：
（1）农业水利项目3只，年度计划投资131000万元，其中3000万元以上项目3只，项目及年度计划投资分别是城区潮塘横江排涝工程25000万元、中心城区防洪排涝工程一期6000万元、四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程100000万元，主要为征迁投资（该项目已纳入新城河综合改造一期PPP项目）；
（2）交通项目1只，为胜山至陆埠（横河-余慈界段）工程，年度计划投资100000万元 ；
（3）城建项目12只，年度计划投资55590万元，其中3000万元以上项目11只，项目及年度计划投资分别是杨梅大道（前应路-南三环路）拓宽综合改造工程600万元、恒厚阳光城配套市政道路工程700万元、西二环北路（329国道—北二环）综合改造工程2000万元、景观大道市政道路工程100万元、景观大道河道综合治理工程400万元、上剑山—洋山岗区块规划沿山路（前应路—规划一路）新建工程3000万元、中江（界牌区块段）拓疏绿化（二期）工程700万元、北二环路东延综合改造拆迁安置房二期工程40000万元、新城河区块综合改造一期明月湖B#地块安置房工程4000万元、市商品市场园区主干道项目一期1000万元、市高新区基础设施建设三期工程2300万元；
（4）社会事业项目8只，年度计划投资108100万元，其中3000万元以上项目8只，项目及年度计划投资分别是宁波大学科技学院迁建工程（包括周边四条配套道路）年度投资计划80000万元、慈东实验学校（暂命名）新建工程一期3000万元、中科院慈溪应用技术研究与产业化中心园区项目5000万元、中科院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程院研究所项目5000万元、慈溪大剧院工程6900万元、科博文化中心工程700万元、科技馆装修布展工程6000万元、市殡仪馆服务用房改造工程1500万元；
（5）其他项目2只，年度计划投资680万元，其中3000万元以上项目1只，为市慈北粮食储备库扩建工程，年度计划投资400万元。
续建项目预计有14只项目可完工。
2.新开工项目
初步安排新开工项目27只，年度投资计划132400万元，
其中3000万元以上项目13只，年度投资计划118000万元。
3000万元以上项目分别为：
（1）新马潭路江（商品市场园区段）拓疏绿化工程投资概算8916万元，年度计划投资5000万元，工程年初开工；
（2）芦庵公路（329国道—七塘公路）提升改造工程投资匡算37180万元，年度计划投资8000万元；
（3）西龙线（K32+900-K40+487段）路面改造工程投资概算5285万元，年度计划投资5200万元，工程5月开工，当年完工；
（4）西二环北延（北二环—中横线）工程投资估算94000万元，年度计划投资50000万元，工程分段建设；
（5）南二环路（金山路—新城大道）改造工程投资估算4358万元，年度计划投资4000万元；
（6）科技路（东三环－新城河东路）、二灶潭路（科技路－北三环）工程投资概算4660万元，年度计划投资4600万元，工程年初开工，当年完工；
（7） 科技路（浒崇公路-青少年宫路）北侧绿化工程
投资概算7998万元，年度计划投资7900万元，工程当年完工；
（8）慈溪市商品市场园区主干道项目二期（北段）工
程投资概算21677万元，年度计划投资3500万元，工程7月开工；
（9）市综合物流园区基础设施一期工程投资概算11270万元，年度计划投资4000万元，工程4月开工；
（10）慈溪滨海经济开发区三期区块农垦路、镇龙三路、金海一路、金海二路、金海三路道路工程投资估算39000万元，年度计划投资3000万元，工程年底开工；
（11）上林湖越窑遗址保护整治及其附属工程投资估算
9873万元，年度计划投资9800万元；
（12）城区市福利院二期工程投资匡算17000万元，年度计划投资5000万元；
（13）慈溪市人民医院改扩建工程投资估算34600万元，年度计划投资8000万元。
特此报告。
