2017年12月29日在慈溪市十七届人大常委会第十次会议上
市发展改革局局长 余银国
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2017年度我市本级政府投资项目计划执行情况及2018年度计划安排(草案)，请予审议。
一、2017年度市本级政府投资项目计划执行情况
2017年度我市共安排政府投资建设项目57只，总投资208.5亿元，年度投资计划51.1亿元，1-11月累计完成投资39.2亿元，占年度投资计划的76.7%，比去年同期提高了10.6个百分点。其中3000万元以上项目38只，年度投资计划49.4亿元，1-11月累计完成投资37.8亿元，占年度投资计划的76.5%。完成情况虽好于去年，但仍滞后于时间进度。
从项目建设性质看：
2017年度共安排续建项目26只，年度投资计划38.1亿元，1-11月累计完成投资34.1亿元，占年度投资计划的89.6%，其中24只3000万元以上项目完成投资34亿元，占年度投资计划的89.6%。西二环北路（329国道-北二环）综合改造工程、科博文化中心工程、慈东实验学校新建工程一期、慈北粮食储备库扩建工程等9只项目已完工或基本完工。
共安排新开工项目31只，年度投资计划13.1亿元，1-11月有24只项目开工建设，累计完成投资5.1亿元，占年度投资计划的39.4%，投资完成率和开工率均偏低。初步预计到年底芦庵公路（329国道—七塘公路）提升改造工程、西二环北延（北二环—中横线）工程、慈溪市委党校改造提升工程等3只项目难以开工，2018年需重新安排为新开工项目。
预计全年政府投资项目可完成投资46亿元左右，约占年度计划的90%。
二、2018年度市本级政府投资项目计划（草案）编制情况
经各单位上报和我局对接梳理，形成初稿后，经与市财政等部门对接，并经市委书记专题会议研究、市人大主任会议、市政府常务会议审议，形成了目前的汇报草案。
2018年度政府投资项目计划总体按照“突出重点、补齐短板、合理安排、确保绩效”的原则来安排，重点保障续建项目、民生项目、完工项目。共安排建设项目74只，年度投资计划为53.0亿元，较2017年57只项目，51.1亿元有所增加。
从计划安排情况看，2018年安排续建项目30只，年度投资计划32.9亿元，初步预计有15只项目可以完工；2018年安排新开工项目44只，年度投资计划20.0亿元。从项目资金安排看，除教育、卫生、公建等项目外（如胜山派出所迁建工程、市委党校提升工程、三院扩建工程）建设资金由市财政安排外，其他交通、水利、城建，包括镇级实施的市级项目,实施主体均调整为区块平台和国有公司，资金也由项目单位筹措解决，但仍按照政府投资项目进行管理。
（根据《慈溪市政府投资项目管理办法（修订）》有关规定，本次计划的范围是指市本级政府采用直接投资和资本金注入方式，利用纳入财政预算管理的建设资金、政府融资及利用国债的资金等市级财政性资金进行建设的固定资产投资项目， 各种临时工程，市级财政按政策补助的镇村级污水管线、截污纳管工程和废弃矿山治理项目，以及道路养护、维修，房屋修缮、校舍维修、绿地升级等市财政专项资金安排的非固定资产投资项目和国有公司企业化运作的经营性项目不列入本次计划编制范围。）
计划（草案）安排情况如下：
(一)续建项目
安排续建项目30只，年度投资计划329395万元（2017年度计划为26只，年度投资计划395670万元），其中3000万元以上项目25只，年度投资计划325245万元。
3000万元以上项目及年度计划投资为：
1.四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程80000万元；
2.城区潮塘横江排涝工程2500万元；
3.中心城区防洪排涝工程一期1000万元;
4.新马潭路江（商品市场园区段）拓疏绿化工程（拓疏）1500万元;
5.耕民西路改造工程3600万元;
6.胜山至陆埠（横河-余慈界段）工程50000万元;
7.芦庵公路（329国道—七塘公路）提升改造工程18000万元;
8.南二环路（金山路—新城大道）改造工程345万元;
9.西二环北延工程（明州路—中横线）5000万元;
10.西二环北延工程（北二环—明州路）6000万元;
11.开发大道（浒崇公路—西二环）工程20000万元；
12.新城大道夜景灯光照明工程3000万元;
13.恒厚阳光城配套市政道路工程200万元；
14．北二环路东延综合改造-拆迁安置房二期工程20000万元;
15.景观大道综合改造工程-市政道路工程50万元;
16.景观大道综合改造工程-河道综合治理工程50万元;
以上2只项目目前处于停工状态，明年继续安排续建；
17.科技路（东三环－新城河东路）、二灶潭路（科技路－北三环）工程900万元;
18.市商品市场园区主干道一期工程2000万元;
19.市商品市场园区主干道二期工程1500万元;
20.市综合物流园区基础设施一期工程2500万元;
21.滨海开发区三期区块道路工程7000万元;
22.宁波大学科技学院迁建工程80000万元；
23.中科院慈溪应用技术研究与产业化中心园区建设工程3850万元;
24.中科院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所工程7100万元；
25.慈溪市人民医院改扩建工程8000万元;
续建项目中个别项目如年内无法开工，将安排为明年新开工项目。
(二)新开工项目
安排新开工项目44只，年度投资计划200550万元（2017年度计划为27只，年度投资计划132400万元，增加幅度较大），其中3000万元以上项目29只，年度投资计划185650万元。
3000万元以上项目为：
1.中部三塘横江拓疏工程（陆中湾至水云浦）投资概算
65692万元,年度计划完成投资15000万元;
2.四灶浦南延（新城河）拓疏二期（329国道至东横河）工程投资估算180102万元,年度计划完成投资5000万元，主要为完成相关征迁工作，力争开工建设;
3.长邱线延伸段工程二期投资概算48900万元,年度计划完成投资10000万元（由滨海区实施）;
4.新观附公路（建附线北—七塘公路）工程投资概算11805万元，年度计划完成投资5000万元；
5.观海卫客运站迁建工程投资估算3085万元，年度计划完成投资1800万元；
6.中横线维修提升工程投资估算17034万元，年度计划完成投资12500万元；
7.寺马线（K18+146—K21+369、K22+574—K23+952）中修工程投资估算3278万元,年度计划完成投资3278万元;
8.二灶潭路（三北大街—开发大道）拓宽改造工程投资估算21729万元，年度计划完成投资6000万元（先实施北二环至开发大道段）；
9.金一路建设工程（玫瑰园东侧—金山路）投资匡算7656万元,年度计划完成投资7500万元;
10.晓记江停车场改造工程投资估算3703万元,年度计划完成投资3700万元 ;
11.潮塘江北路工程(担山北路-新城大道)投资匡算5000万元,年度计划完成投资2000万元;
12.潮塘江北侧停车场工程匡算5700万元,年度计划完成投资2100万元;
13.景观大道照明工程投资估算9953万元，年度计划完成投资1000万元；
14.德雅路（科技西路—北三环西路）道路工程投资匡算6624万元,年度计划完成投资1000万元;
15.科技西路（浒崇公路至赵家路江）道路工程投资匡算3552万元,年度计划完成投资600万元;
16.新城河区块综合改造一期明月湖A#地块安置房工程
投资估算155981万元,年度计划完成投资5000万元;
17.新城河区块一期改造项目配套市政道路工程项目估算76488万元,年度计划完成投资15000万元;
18.滨海开发区海绵城市一期工程投资估算34198万元,年度计划完成投资500万元;
19.滨海开发区三期区块道路两侧绿化带一期工程投资估算3533万元,年度计划完成投资500万元；
20.城南区块规划四路（南三环-规划三路）工程投资估算6727万元,年度计划完成投资4000万元;
21.城南区块翔龙路（新城大道-乌山南路）工程投资估
算15457万元,年度计划完成投资9300万元;
22.城南区块规划三路（孙塘南路-新城大道）工程投资
匡算5881万元,年度计划完成投资3500万元;
23.天香桥江（虞波江至新城大道段）河道改道工程投资匡算4794万元,年度计划完成投资2400万元;
24.城南公园及地下车库工程投资匡算21477万元,年度计划完成投资12000万元；
以上3只项目与出让地块捆绑，受让方无偿代建后移交；
25.明月湖板块基础设施项目投资估算61000万元，年度计划完成投资10000万元；
26.高新区基础设施建设四期工程投资估算10657万元，年度计划完成投资6500万元；
27.城南区块教育地块及配套道路建设工程投资匡算55300万元，年度计划完成投资31000万元；
28.市城区社会福利院二期工程投资估算17003万元，年度计划完成投资7500万元；
29.市第三人民医院门急诊综合楼扩建工程投资估算19989万元，年度计划完成投资1000万元。
以上新开工项目中列入民生实事票决制的项目，如果落选，则对年度投资项目计划安排进行相应调减。
特此报告。
